Anexo C: Correspondencia de la tabla con las casillas de la declaración

IVA 2011	Base Imponible	Cuota
RÉGIMEN GENERAL
BASES Y CUOTAS	GRUPO 1	GRUPO 2
Régimen ordinario al 4%	001	002
Régimen ordinario al 10%	003	004
Régimen ordinario al 21%	005	006
Operaciones intragrupos al 4%	500	501
Operaciones intragrupos al 10%	502	503
Operaciones intragrupos al 21%	504	505
Régimen especial del criterio de caja al 4%	643	644
Régimen especial del criterio de caja al 10%	645	646
Régimen especial del criterio de caja al 21%	647	648
Régimen especial bienes usados al 4%	007	008
Régimen especial bienes usados al 10%	009	010
Régimen especial bienes usados al 21%	011	012
Régimen especial agencias de viajes al 21%	013	014
Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 4%	021	022
Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 10%	023	024
Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 21%	025	026
Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 4%	545	546
Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 10%	547	548
Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 21%	551	552
Iva devengado por inversión del sujeto pasivo	027	028
Modificación de bases y cuotas	029	030
Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo	649	650
Modificación de bases y cuotas por quiebras	031	032
Total bases y cuotas IVA	033	034
Recargo de equivalencia al 0,5%	035	036
Recargo de equivalencia al 1,4%	599	600
Recargo de equivalencia al 5,2%	601	602
Recargo de equivalencia al 1,75%	041	042
Modificación recargo de equivalencia	043	044
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones	045	046
Total cuotas iva y recargo de equivalencia		047
DEDUCCIONES	GRUPO 3	GRUPO 4
Iva deducible operaciones interiores (Bienes corrientes)	048	049
Iva deducible operaciones interiores (Bienes inversión)	050	051
Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes corrientes)	512	513
Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes inversión)	520	521
Iva deducible en importaciones (Bienes corrientes)	052	053
Iva deducible en importaciones (Bienes inversión)	054	055
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	056	057
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	058	059
Iva deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	597	598
Compensaciones reg. especial agricultura, ganadería y pesca	060	061
Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firme con tipos no vigentes	660	661
Rectificación de deducciones	639	062
Regularización de inversiones		063
Regularización porcentaje definitivo de prorrata		522
Suma de deducciones		064
RESULTADO		GRUPO 5
Resultado Régimen General		065
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
IVA DEVENGADO		GRUPO 6
Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. no agrícolas, ganaderas y forestales)		074
Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. agrícolas, ganaderas y forestales)		075
Adquisiciones intracomunitarias de bienes		076
Iva devengado por inversión del sujeto pasivo		077
Iva devengado en entrega de activo fijos		078
Total cuota resultante		079
DEDUCCIONES		GRUPO 7
Iva soportado en adquisiciones de activos fijos		080
Regularización de bienes de inversión		081
Suma deducciones		082
RESULTADO		GRUPO 8
Resultado régimen simplificado		083
LIQUIDACIÓN ANUAL		GRUPO 9
Regualarización cuotas art. 80. Cinco. 5ª LIVA		658
Suma de resultados		084
Resultado atribuible a la Admon. Estado		084*087
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)		659
Compensación de cuotas del ejercicio anterior		085 ó 093
Resultado de la liquidación		086 ó 094
RESULTADO DE LAS LIQUIDACIONES
Ingresos		095
Devoluciones mensuales		096
Devoluciones mensuales por adquisición de elementos de transporte		524
Compensaciones		097
Devoluciones anuales		098
Cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio		662
Resultados positivos de las autoliquidaciones del ejercicio		525
Resultados negativos de las autoliquidaciones del ejercicio		526
OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO		GRUPO 10
Operaciones en régimen general		099
Operaciones en régimen especial de criterio de caja		653
Entregas intracomunitarias exentas		103
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción		104
Operaciones exentas sin derecho a deducción		105
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única)		110
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo		125
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única		126
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única		127
Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA		128
Operaciones en régimen simplificado		100
Operaciones en régimen general de agricultura, ganadería y pesca		101
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial de recargo de equivalencia		102
Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección		227
Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes		228
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales		106
Entregas de bienes de inversión		107
Total volumen de operaciones		108
OPERACIONES ESPECíFICAS		GRUPO 11
Adquisiciones interiores exentas		230
Adquisiciones intracomunitarias exentas		109
Importaciones exentas		231
Bases imponibles del Iva soportado no deducible		232
Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual		111
Entregas interiores de bienes devengadas por inv. del sujeto pasivo consecuencia de op.triangulares		113
Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo		523
Criterio de caja	Base Imponible	Cuota
Entregas de bienes y prestaciones	654	655
Adquisiciones de bienes y servicios	656	657

Accesibilidad