Modelos del 199 al 282
Saltar índice de la informaciónModelo 199
La presentación electrónica del modelo 199 mediante fichero requiere identificarse con certificado electrónico emitido a nombre del declarante o DNI electrónico. Si el declarante no dispone de certificado electrónico es necesario que la persona que realiza la presentación esté autorizada para presentar declaraciones en nombre de terceros, bien por estar dado de alta como colaborador social o bien por estar apoderado para realizar este trámite.
El plazo de presentación es del 1 al 20 de febrero de 2024.
La presentación se realiza mediante TGVI online, un sistema que valida si el fichero contiene registros correctos y erróneos, permitiendo la presentación parcial de los registros correctos, descargar los registros erróneos y un fichero TXT con los errores para, una vez subsanados, enviarlos mediante declaraciones complementarias.
Te recomendamos depurar, previamente a la presentación de la declaración, el censo de sus perceptores mediante el servicio de identificación fiscal para evitar errores de identificación. Para ello puedes utilizar la opción disponible en la web: "Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales" situado en "Servicios de ayuda", "Identificación fiscal" del apartado "Campaña declaraciones informativas 2023".
Esta consulta se encuentra también en las gestiones del modelo 030 dentro de "Censos, NIF y domicilio fiscal" del apartado "Información y gestiones".
Para la presentación electrónica es necesario disponer de un fichero de la declaración que vas a transmitir, con los datos ajustados al diseño de registro del modelo 199 actualizado.
Al acceder a la presentación, vendrá seleccionado por defecto el modelo 199; verifica que en el desplegable "Ejercicio" aparece 2023 e indica el NIF del declarante. Al ser una declaración anual, aparecerá por defecto, en la casilla periodo: "Anual".
Para enviar un archivo pulsa "Leer Fichero" y, a continuación, "Seleccione el fichero a validar" para seleccionar el archivo.
Desde la opción "Recuperar" puedes volver a cargar el último fichero validado por la aplicación para ese modelo, ejercicio y NIF. Si optas por validar un nuevo fichero mediante la opción "Leer fichero" cualquier envío anterior para la combinación seleccionada de Modelo + Ejercicio + Periodo + NIF declarante se perderá ya que sólo se recupera la última validación.
Se informará del nombre o razón social del declarante, NIF y modelo/ejercicio, haz clic en "Validar" para iniciar la comprobación del fichero.
Durante la transmisión aparecerán dos barras de progreso informando del porcentaje de validación, tanto del fichero como de los registros tipo 2. Una vez finalizada la transmisión y validación del fichero, se mostrará un resumen del resultado; ten en cuenta que la validación no implica la presentación de la declaración.
Si el fichero es totalmente correcto podrás proceder a la presentación de la declaración completa.
En el caso de que se encuentren registros erróneos se incluirá el desglose de los registros correctos y erróneos. A partir de ese momento el presentador dispondrá de tres opciones:
- Presentar registros correctos
- Descargar registros erróneos
- Descargar mensajes de error
Presentar registros correctos
Haz clic en el botón "Presentar registros correctos", en la siguiente ventana marca la casilla "Conforme" y pulsa "Firmar y Enviar".
Obtendrás el correspondiente recibo de presentación en un PDF incrustado, que podrás guardar e imprimir, en el que se muestra la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador). El registro tipo 1 (el del declarante) se actualizará automáticamente para ser coherente con los registros que se han presentado de forma correcta, ya que sólo se generará un recibo con los registros correctos presentados. Además, dispondrás como dato adicional de un campo en el que se informa del número total de registros presentados correctos y los registros erróneos.
Puedes descargar y guardar el documento PDF en tu equipo.
Si algunos registros no han sido presentados por ser erróneos, una vez subsanados los errores, deberás proceder a la presentación de la correspondiente declaración complementaria del resto de registros.
Descargar registros erróneos
Se descargará un fichero con el formato del diseño de registro en vigor con el total de registros erróneos. El registro de Tipo 1 (registro del declarante) de dicho fichero será coherente con el detalle de los registros erróneos.
Haz clic en "Descargar registros erróneos" y podrás abrir o guardar el fichero en tu equipo.
El fichero descargado incluirá, en el registro tipo 1, un número identificativo propio como declaración complementaria con la letra "C" y el número de justificante de la declaración original validada.
Descargar mensajes de error
Desde este botón podrás recuperar un fichero con el detalle de los errores, se trata de un fichero de texto que contiene un detalle del error por cada registro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.
Haz clic en "Descargar mensajes de error" para abrir o guardar el fichero en tu equipo.
El fichero mostrará el registro de cada detalle erróneo de tipo 2, con el número de línea del fichero original y, al final de cada línea, descripción del error que presenta el registro (se compone de un código y un error).
