2.2. Cadro de persoal e orzamento

Para o cumprimento da súa misión, a Axencia Tributaria contaba, a 31 de decembro de 2018, cun cadro de persoal de 24.939 persoas, un 0,85 por cento menos que en 2017, das que o 53,10 por cento son mulleres e o 46,90 por cento homes, cunha idade media de 52,16 anos (1,07 anos máis que en 2017). Nestas cifras inclúense 90 funcionarios en prácticas.

A organización da Axencia Tributaria basea a súa xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran, así como na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

Nos cadros do Anexo que se enumeran a continuación, reflíctense as principais cifras relativas ao cadro de persoal da Axencia Tributaria:

Cadro nº 4. Cadro de persoal total Nova xanela

Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2017-2018 Nova xanela

Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2017-2018 Nova xanela

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2017-2018 Nova xanela

Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2017-2018 Nova xanela

O desenvolvemento da función de prevención e loita contra a fraude tributario e aduaneiro da Axencia Tributaria fundaméntase no traballo dos seus empregados. Confeccionouse un índice de desempeño para medir a achega, en termos medios, de cada empregado da Axencia Tributaria aos resultados da loita contra a fraude, é dicir, os euros obtidos na loita contra a fraude, de media, por cada empregado da Axencia Tributaria. Calcúlase a través da ratio Resultados/Persoal :

• No numerador inclúense os resultados recadadores obtidos cada ano na loita contra a fraude tributario e aduaneiro.
• No denominador inclúese o número total de empregados públicos da Axencia Tributaria a 31 de decembro de cada ano, excluídos os funcionarios en prácticas. Teñase en conta que, ademais da loita contra a fraude, a Axencia Tributaria ten entre os seus obxectivos a información e asistencia ao contribuínte, a xestión recadadora, aduanas e vixilancia aduaneira.

En 2018, cada empregado da Axencia Tributaria obtivo, de media, 591.846 euros na loita contra a fraude (non se inclúen os funcionarios en prácticas).

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo, no Cadro nº 9. Índice de desempeño Novo xanela.

En 2018, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.383,5 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.354,0 millóns de euros, un 5 por cento máis que en 2017. Na devandita variación hai que destacar a incidencia de dous factores:

• O máis relevante é o incremento producido no Capítulo 1 “Gastos de persoal” debido a medidas reorganizativas, o Plan especial de Intensificación de Actuacións ou a actualización retributiva establecida nos OXE para 2018.

• A diminución producida no Capítulo 6 “Investimentos reais” como consecuencia da demora na tramitación de expedientes e o adiamento doutros polas limitacións fixadas para este Capítulo no Acordo do Consello de ministros do 29 de decembro de 2017 polo que se fixaron os criterios da prórroga orzamentaria, limitacións que estiveron vixentes ata a aprobación dos OXE para 2018 o 3 de xullo.

A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas móstrase no  Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos Novos xanela.