2.2. Cadro de persoal e orzamento

Para o cumprimento da súa misión, a Axencia Tributaria contaba, a 31 de decembro de 2019, cun cadro de persoal de 25.400 persoas, un 0,02 por cento máis que en 2018, das que o 53,06 por cento son mulleres e o 46,94 por cento homes, cunha idade media de 52,04 anos (practicamente a mesma idade que en 2018). Nestas cifras inclúense 140 funcionarios en prácticas.

A organización da Axencia Tributaria basea a súa xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran, así como na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

Nos cadros do Anexo que se enumeran a continuación, reflíctense as principais cifras relativas ao cadro de persoal da Axencia Tributaria:

Cadro nº 4. Cadro de persoal total Nova xanela

Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2018-2019 Nova xanela

Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2018-2019 Nova xanela

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2018-2019 Nova xanela

Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2018-2019 Nova xanela

O desenvolvemento da función de prevención e loita contra a fraude tributario e aduaneiro da Axencia Tributaria fundaméntase no traballo dos seus empregados. Confeccionouse un índice de desempeño para medir a achega, en termos medios, de cada empregado da Axencia Tributaria aos resultados da loita contra a fraude, é dicir, os euros obtidos na loita contra a fraude, de media, por cada empregado da Axencia Tributaria. Calcúlase a través da ratio Resultados/Persoal :

No numerador inclúense os resultados recadadores obtidos cada ano na loita contra a fraude tributario e aduaneiro.

No denominador inclúese o número total de empregados públicos da Axencia Tributaria a 31 de decembro de cada ano, excluídos os funcionarios en prácticas. Teñase en conta que, ademais da loita contra a fraude, a Axencia Tributaria ten entre os seus obxectivos a información e asistencia ao contribuínte, a xestión recadadora, aduanas e vixilancia aduaneira.

En 2019, cada empregado da Axencia Tributaria obtivo, de media, 622.090 euros na loita contra a fraude (non se inclúen os funcionarios en prácticas).

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo, no Cadro nº 9. Índice de desempeño Novo xanela.

En 2019, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.469,8 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.429,4 millóns de euros, un 5,6 por cento máis que en 2018. Na devandita variación hai que destacar a incidencia de dous factores:

• O máis relevante é o incremento producido no Capítulo 1 “Gastos de persoal” debido á actualización das retribucións, fixadas no Real Decreto-lei 24/2018, do 21 de decembro; ao incremento de gasto en Seguridade Social, debido ás novas incorporacións de efectivos; e á adecuación de postos de traballo, como consecuencia de medidas reorganizativas iniciadas en 2018 e finalizadas en 2019.

• A diminución producida no Capítulo 6 “Investimentos reais” motivada, especialmente, pola non dispoñibilidade requirida no ano 2019.

A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas móstrase no  Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos  Novos xanela  (Anexo).