2.2. Cadro de persoal e orzamento

Para o cumprimento da súa misión, a Axencia Tributaria contaba, a 31 de decembro de 2021, cun cadro de persoal de 25.677 persoas, das que o 53,09% son mulleres e o 46,91% homes, cunha idade media de 51,51 anos. Nestas cifras non se inclúen os funcionarios en prácticas (por non haber ningún computable como tal).

A organización da Axencia Tributaria basea a súa xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran, así como na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

Nos cadros do Anexo que se enumeran a continuación, reflíctense as principais cifras relativas ao cadro de persoal da Axencia Tributaria:

Cadro nº 4. Cadro de persoal total Nova xanela

Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2020-2021 Nova xanela

Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2020-2021 Nova xanela

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2020-2021 Nova xanela

Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2020-2021 Nova xanela

O desenvolvemento da función de prevención e loita contra a fraude tributario e aduaneiro da Axencia Tributaria fundaméntase no traballo dos seus empregados. Confeccionouse un índice de desempeño para medir a achega, en termos medios, de cada empregado da Axencia Tributaria aos resultados da loita contra a fraude, é dicir, os euros obtidos na loita contra a fraude, de media, por cada empregado da Axencia Tributaria. Calcúlase a través da ratio Resultados/Persoal :

• No numerador inclúense os resultados recadadores obtidos cada ano na loita contra a fraude tributario e aduaneiro.

• No denominador inclúese o número total de empregados públicos da Axencia Tributaria a 31 de decembro de cada ano, excluídos os funcionarios en prácticas. Teñase en conta que, ademais da loita contra a fraude, a Axencia Tributaria ten entre os seus obxectivos a información e asistencia ao contribuínte, a xestión recadadora, aduanas e vixilancia aduaneira.

En 2021, cada empregado da Axencia Tributaria obtivo, de media por empregado público, 658.021 euros na loita contra a fraude (non se inclúen os funcionarios en prácticas).

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo, no Cadro nº 9. Índice de desempeño Novo xanela.

En 2021, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.535,4 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.509,7 millóns de euros, un 0,7% máis que en 2020. Na devandita variación hai que destacar a incidencia de varios factores:

• O máis relevante é o incremento producido no Capítulo 1 “Gastos de persoal” debido tanto á actualización das retribucións, fixadas na Lei 11/2020, do 30 de decembro; como ao incremento de efectivos.

• No Capítulo 2 “Gastos correntes” hai que subliñar a minoración do gasto en enerxía eléctrica, debida ás medidas adoptadas polo Goberno co fin de paliar o impacto da subida dos prezos da electricidade, e a minoración dos gastos derivados da reestruturación dalgúns servizos no ámbito da asistencia ao contribuínte.

• No Capítulo 6 “Investimentos reais”, o elemento esencial é o seu incremento en 11,1 millóns de euros, debido á prórroga orzamentaria aplicada en 2020.

A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas móstrase no Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos Novos xanela  (Anexo).