2.2. Cadro de persoal e orzamento

Para o cumprimento da súa misión, a Axencia Tributaria contaba, a 31 de decembro de 2022, cun cadro de persoal de 25.909 persoas, das que o 53,19% son mulleres e o 46,81% homes, cunha idade media de 50,95 anos. Nestas cifras non se inclúen os funcionarios en prácticas. 

A organización da Axencia Tributaria basea a súa xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran, así como na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

Nos cadros do Anexo que se enumeran a continuación, reflíctense as principais cifras relativas ao cadro de persoal da Axencia Tributaria:

Cadro nº 4. Cadro de persoal total Nova xanela

Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2021-2022 Nova xanela

Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2021-2022 Nova xanela

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2021-2022 Nova xanela

Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2021-2022 Nova xanela

O desenvolvemento da función de prevención e loita contra a fraude tributario e aduaneiro da Axencia Tributaria fundaméntase no traballo dos seus empregados. Confeccionouse un índice de desempeño para medir a achega, en termos medios, de cada empregado da Axencia Tributaria aos resultados da loita contra a fraude, é dicir, os euros obtidos na loita contra a fraude, de media, por cada empregado da Axencia Tributaria. Calcúlase a través da ratio Resultados/Persoal:

• No numerador inclúense os resultados recadadores obtidos cada ano na loita contra a fraude tributario e aduaneiro.

• No denominador inclúese o número total de empregados públicos da Axencia Tributaria a 31 de decembro de cada ano. Teñase en conta que, ademais da loita contra a fraude, a Axencia Tributaria ten entre os seus obxectivos a información e asistencia ao contribuínte, a xestión recadadora, aduanas e vixilancia aduaneira.

En 2022, cada empregado da Axencia Tributaria obtivo, de media por empregado público, 643.598 euros na loita contra a fraude.

Datos e gráficos relacionados con esta cuestión encóntranse no Anexo, no Cadro nº 9. Índice de desempeño Novo xanela.

En 2022, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.631,3 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.591,8 millóns de euros, un 5,4% máis que en 2021. Na devandita variación hai que destacar a incidencia de varios factores:

• O máis relevante é o incremento producido no Capítulo 1 “Gastos de persoal” debido á actualización das retribucións, fixadas no Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro.

• No Capítulo 2 “Gastos correntes” hai que subliñar o aumento do gasto derivado do novo contrato de servizo de mantemento e varadas da frota marítima do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, e do aumento do gasto en combustibles, derivado da subida dos prezos dos carburantes en 2022.

• No Capítulo 6 “Investimentos reais”, o elemento esencial é o seu incremento no Departamento de Informática Tributaria, debido ao subministración dun novo modelo de posto de traballo baseado en dispositivo único.

A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas móstrase no Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos  Novos xanela  (Anexo).