Declaraciones agregadas: Importes medios
DECLARACIONES AGREGADAS
Declaraciones agregadas: Importes medios
Ejercicio 2021| IVA 2021 | Base Imponible | Tipo % |
Cuota |
|---|---|---|---|
DECLARANTES | 3.767.198 | ||
RÉGIMEN GENERAL | |||
1.BASES Y CUOTAS | 660.390 | 117.314 | |
1. Régimen ordinario al 4% | 802.208 | 4 | 32.088 |
Régimen ordinario al 10% | 543.137 | 10 | 54.314 |
Régimen ordinario al 21% | 428.956 | 21 | 90.078 |
2. Operaciones intragrupos al 4% | 1.558.344 | 4 | 62.334 |
Operaciones intragrupos al 10% | 1.052.271 | 10 | 105.227 |
Operaciones intragrupos al 21% | 4.321.431 | 21 | 907.380 |
3. Régimen especial del criterio de caja al 4% | 216.081 | 4 | 8.643 |
Régimen especial criterio de caja al 10% | 134.859 | 10 | 13.486 |
Régimen especial criterio de caja al 21% | 215.614 | 21 | 45.279 |
4. Régimen especial bienes usados al 4% | 30.188 | 4 | 1.206 |
Régimen especial bienes usados al 10% | 21.065 | 10 | 2.117 |
Régimen especial bienes usados al 21% | 71.914 | 21 | 15.096 |
5. Régimen especial agencias de viajes al 21% | 143.210 | 21 | 30.074 |
6. Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 4% | 2.280.184 | 4 | 91.213 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 10% | 932.415 | 10 | 93.246 |
Adquisiciones intracomunitarias de bienes al 21% | 530.777 | 21 | 111.462 |
7. Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 4% | 239.759 | 4 | 9.590 |
Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 10% | 189.242 | 10 | 18.924 |
Adquisiciones intracomunitarias de servicios al 21% | 303.267 | 21 | 63.685 |
8. Iva devengado por inversión del sujeto pasivo | 861.574 | 167.981 | |
9. Modificación de bases y cuotas | -164.183 | -29.192 | |
10. Modificación de bases y cuotas de operaciones intragrupo | -819.643 | -153.013 | |
11. Modificación de bases y cuotas por quiebras | -24.099 | -4.695 | |
12. Total bases y cuotas IVA | 660.390 | 117.140 | |
13. Recargo de equivalencia al 0,5% | 593.911 | 0,5 | 2.971 |
Recargo de equivalencia al 1,4% | 194.037 | 1,4 | 2.716 |
Recargo de equivalencia al 5,2% | 87.409 | 5,2 | 4.545 |
Recargo de equivalencia al 1,75% | 19.723.999 | 1,75 | 348.155 |
14. Modificación recargo de equivalencia | -39.508 | -1.956 | |
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones | -3.024 | -214 | |
2. DEDUCCIONES | 112.627 | ||
Iva deducible operaciones interiores (Bienes corrientes) | 489.467 | 87.150 | |
Iva deducible operaciones interiores (Bienes inversión) | 113.882 | 22.576 | |
Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes corrientes) | 2.583.027 | 256.201 | |
Iva deducible operaciones intragrupos (Bienes inversión) | 596.338 | 118.136 | |
Iva deducible en importaciones (Bienes corrientes) | 1.922.207 | 351.738 | |
Iva deducible en importaciones (Bienes inversión) | 186.762 | 37.640 | |
Iva deducible intracomunitaria (Bienes corrientes) | 628.702 | 116.667 | |
Iva deducible intracomunitaria (Bienes inversión) | 173.515 | 35.514 | |
Iva deducible intracomunitaria (Servicios) | 312.433 | 63.444 | |
Compensaciones reg. especial agricultura, ganadería y pesca | 433.453 | 49.606 | |
Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firme con tipos no vigentes | 8.890 | 1.221 | |
Rectificación de deducciones | -49.023 | -8.920 | |
Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo | -141.264 | -3.267 | |
Regularización de inversiones | -2.287 | ||
Regularización por aplicación % definitivo de prorrata | 504 | ||
3. RESULTADO RÉGIMEN GENERAL | 16.481 | ||
Resultado Régimen General | 16.481 | ||
RÉGIMEN SIMPLIFICADO | |||
4. IVA DEVENGADO | 1.834 | ||
Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. no agrícolas, ganaderas y forestales) | 1.690 | ||
Suma cuotas derivadas rég. simplificado (Act. agrícolas, ganaderas y forestales) | 1.159 | ||
Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 1.184 | ||
Iva doddgado por inversión del sujeto pasivo | 8.292 | ||
Iva doddgado en entrega de activo fijos | 1.541 | ||
5. DEDUCCIONES | 2.946 | ||
Iva soportado en adquisiciones de activos fijos | 2.966 | ||
Regularización de bienes de inversión | 1.471 | ||
6. RESULTADO RÉGIMEN SIMPLIFICADO | 1.242 | ||
Resultado régimen simplificado | 1.242 | ||
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN | |||
7. RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL | |||
Regularización cuotas artic.80.5.5ªLIVA | -903 | ||
Suma de resultados | 15.607 | ||
Resultado atribuible a la Admon. Estado | 15.139 | ||
IVA a la importación liquidado en aduana | 2.898.127 | ||
Compensación de cuotas del ejercicio anterior | 5.540 | ||
Resultado de la liquidación | 18.642 | ||
8. RESULTADO DE LAS LIQUIDACIONES | |||
Ingresos | 29.417 | ||
Devoluciones mensuales | 645.388 | ||
Devoluciones mensuales por adquisic. elem. transporte | 4.442 | ||
Compensaciones | 4.615 | ||
Devoluciones anuales | 18.292 | ||
Cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio | 6.629 | ||
Resultados positivos autoliquidaciones | 2.402.222 | ||
Resultados negativos autoliquidaciones | 772.697 | ||
OPERACIONES DEL EJERCICIO | |||
9. OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO/VOLUMEN DE OPERACIONES | 819.591 | ||
Operaciones en régimen general | 557.850 | ||
Operaciones en régimen especial criterio de caja | 216.934 | ||
Entregas intracomunitarias exentas | 1.170.968 | ||
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 1.478.899 | ||
Operaciones exentas sin derecho a deducción | 1.500.060 | ||
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única) | 1.609.666 | ||
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo | 676.308 | ||
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única | 315.491 | ||
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única | 55.967 | ||
Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 LIVA | 5.153.464 | ||
Operaciones en régimen simplificado | 51.214 | ||
Operaciones régimen general de agricultura, ganadería y pesca | 35.551 | ||
Operaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen esp. recargo equivalencia | 135.440 | ||
Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 346.671 | ||
Operaciones en régimen especial de Agencias Viajes | 702.127 | ||
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 1.803.829 | ||
Entregas de bienes de inversión | 112.574 | ||
10. OPERACIONES ESPECÍFICAS | |||
Adquisiciones interiores exentas | 15.442 | ||
Adquisiciones intracomunitarias exentas | 38.475 | ||
Importaciones exentas | 45.847 | ||
Bases imponibles del IVA soportado no deducible | 20.268 | ||
Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 1.314.043 | ||
Entregas interiores de bienes doddgados por inv. sujeto pasivo por operaciones triangulares | 296.876 | ||
Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo | 543.971 | ||
Criterio de caja. Entregas de bienes y prestaciones | 161.495 | 33.306 | |
Criterio de caja. Adquisiciones de bienes y servicios | 32.982 | 6.570 |
Notas
Unidad: euros
