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Liquidación, Autonomía:Total, Sector:Total

  Total Perteneciente a grupo Modelo 220
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 1.011.557 557.959 451.577 7.540 4.641 3.999 1.069 817 727
BASE IMPONIBLE 98.785.612 97.288.634 98.785.612 34.921.918 34.509.623 34.921.918 18.268.383 18.233.040 18.268.383
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 31.889.091 31.589.317 31.924.316 11.924.763 11.874.891 11.924.504 0 0 0
CUOTA ÍNTEGRA 32.114.740 31.776.554 32.110.101 12.041.940 11.991.076 12.040.196 6.422.151 6.430.295 6.407.835
BONIFICACIONES 228.501 222.519 228.287 45.972 44.851 45.777 41.910 40.825 28.528
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
38.080 37.293 38.080 24.131 23.352 24.131 25.216 25.216 16.168
B.sociedades cooperativas
27.107 27.035 27.088 64 64 64 0 0 0
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
30.191 30.127 30.117 12.798 12.785 12.724 13.505 13.431 9.174
B.actividades exportadoras y prestación servicios
95.765 90.951 95.645 1.416 1.284 1.296 616 605 614
Otras bonificaciones
19.577 19.501 19.577 1.324 1.297 1.324 1.057 1.057 1.057
B.empresas navieras en Canarias
17.780 17.613 17.780 6.237 6.070 6.237 1.516 1.516 1.516
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN 7.142.057 6.515.168 6.473.938 5.003.978 4.447.552 4.384.186 1.422.264 1.308.631 1.309.804
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
1.110.755 1.101.118 1.110.362 895.009 891.772 894.615 209.044 208.322 209.044
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
6.482 6.482 6.482 0 0 0 12.279 11.147 11.147
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
2.152 2.151 2.152 1.791 1.791 1.791 0 0 0
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
96.385 93.869 95.609 30.634 30.579 29.906 25.620 25.451 25.415
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
5.214.299 4.659.490 4.605.295 3.610.245 3.066.491 3.001.612 836.185 729.476 729.708
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
478.865 474.604 477.318 354.898 351.164 353.351 247.884 245.829 246.090
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
179.124 125.776 126.139 93.151 89.770 88.075 81.382 79.728 79.724
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
53.995 51.678 50.581 18.250 15.985 14.836 9.869 8.677 8.677
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA 25.917.215 25.610.915 25.911.343 8.123.175 8.079.949 8.122.916 5.082.068 5.073.201 5.051.463
OTRAS DEDUCCIONES 2.092.786 2.050.964 2.070.549 887.880 871.528 865.765 954.568 943.534 941.357
Apoyo fiscal a la inversión y otras
53.018 50.816 52.924 1.539 1.538 1.445 10.768 10.768 10.615
Deducción art.36 ter ley 43/1995
1.068.323 1.036.076 1.058.777 476.922 464.870 467.378 457.590 451.671 451.798
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
23.741 23.736 21.355 10.219 10.219 7.832 5.640 5.640 5.640
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
805.213 799.364 795.039 361.286 357.950 351.231 453.376 448.420 446.111
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
1.360 1.330 1.332 35 7 7 599 599 599
Deducciones proyecto Cartuja 93
896 896 896 0 0 0 757 757 757
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
140.234 138.745 140.225 37.880 36.944 37.872 25.838 25.680 25.838
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 23.878.597 23.605.067 23.875.803 7.285.265 7.246.381 7.285.005 4.132.081 4.124.322 4.105.051
Reducción art. 55 ley 30/1994
533 443 533 0 0 0 0 0 0
CUOTA REDUCIDA POSITIVA 23.878.064 23.604.624 23.875.270 7.285.265 7.246.381 7.285.005 0 0 0
Deducción programa PREVER 11.617 10.476 7.425
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones 2.392.053 1.923.371 1.798.560
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... 108.904 92.808 93.144
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 21.783.544 21.541.595 21.780.275
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER 1.103.827 631.779 476.945
PAGOS FRACCIONADOS 10.129.674 9.763.079 9.795.465
Pago fraccionado 1
2.445.565 2.334.846 2.315.928
Pago fraccionado 2
4.976.629 4.863.555 4.858.357
Pago fraccionado 3
2.691.778 2.552.538 2.607.412
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
15.701 12.141 13.768
Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal 71.865 41.737 42.595
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 13.152.582 13.022.625 13.150.557
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA 3.003.818 2.240.802 2.011.548
Devolución atribuible a socios residentes -92.764 -55.647 -55.462
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores 26.843 19.844 20.054
Intereses de demora 12.766 9.535 10.432
Ingreso/devol. declarac. originaria -7.365 -8.515 -9.055
LÍQUIDO A INGRESAR 13.538.710 13.397.959 13.528.594
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 15.031 14.639 14.917

Notas
Unidad: miles de euros


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