Ajustes al Signo del Resultado Contable (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.311 | 1.696 | 1.272 |
| Resultado contable | -23.646 | 213.503 | 196.049 |
| A U M E N T O S | 228.689 | 97.504 | 96.009 |
| Amortización libre y acelerada | 7.358 | 6.635 | 5.874 |
| Impuesto sobre sociedades | 78.954 | 63.306 | 61.448 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 1.955 | 647 | 1.135 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 364 | 364 | 364 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 610 | 0 | 610 |
Aumentos diversos
|
139.449 | 26.552 | 26.580 |
Transparencia fiscal
|
2.047 | 1.948 | 1.943 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
12.736 | 8.360 | 8.365 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
62.366 | 6.685 | 6.347 |
|
Otros gastos cont.no ded.fiscalmente
|
10.551 | 3.787 | 2.904 |
|
Aplicacion valor normal del mercado
|
1.018 | 0 | 0 |
|
Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal
|
1.059 | 350 | 1.018 |
|
Operaciones a plazo o con precio aplazado
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987 | 601 | 842 |
|
Subcapitalización
|
0 | 0 | 0 |
|
Aportación a ent. sin fines lucro
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678 | 620 | 620 |
|
Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2003)
|
0 | 0 | 0 |
|
Rég.fiscal ent.parcialmente exentas
|
1.074 | 1.074 | 0 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
1.557 | 53 | 1.412 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
45.376 | 3.074 | 3.128 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 228.689 | 97.504 | 96.009 |
| D I S M I N U C I O N E S | 157.521 | 80.161 | 52.773 |
| Amortización libre y acelerada | 5.033 | 4.885 | 2.533 |
| Impuesto sobre sociedades | 18.353 | 3.351 | 3.253 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | |||
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 17.046 | 17.046 | 14.808 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 20.395 | 19.707 | 8.545 |
|
Disminuciones diversas
|
96.692 | 35.171 | 23.634 |
|
Transparencia fiscal
|
533 | 533 | 533 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
30.539 | 10.432 | 8.053 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
14.981 | 3.412 | 3.366 |
|
Aplicación valor normal del mercado
|
0 | 0 | 0 |
|
Corrección rentas depreciación monetaria
|
4.194 | 3.152 | 3.034 |
|
Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal
|
1.058 | 997 | 801 |
|
Oper. a plazo o con precio aplazado
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1.450 | 1.450 | 1.450 |
|
Aportación a entidades sin fines de lucro
|
0 | 0 | 0 |
|
Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2003
|
0 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.parcialmente exentas
|
1.275 | 1.275 | 0 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
0 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros
|
0 | 0 | 0 |
|
Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995
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11.746 | 8.838 | 1.945 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
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30.916 | 5.082 | 4.453 |
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Red.BI:Factor de agotamiento
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0 | 0 | 0 |
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Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común
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0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 157.521 | 80.161 | 52.773 |
| Base imponible | 239.285 | 234.746 | 239.285 |
Notas
Unidad: miles de euros
