Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Total
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 30.859 | 15.707 | 12.485 |
| BASE IMPONIBLE | 1.324.589 | 1.305.440 | 1.324.589 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 425.292 | 419.935 | 425.716 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 425.685 | 419.909 | 425.685 |
BONIFICACIONES
|
3.552 | 3.435 | 3.552 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
118 | 0 | 118 |
|
B.sociedades cooperativas
|
187 | 187 | 187 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
1 | 1 | 1 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
1.585 | 1.585 | 1.585 |
|
Otras bonificaciones
|
86 | 86 | 86 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
1.576 | 1.576 | 1.576 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
47.367 | 47.077 | 47.367 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
3.066 | 3.061 | 3.066 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
1 | 1 | 1 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
197 | 196 | 197 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
40.053 | 39.799 | 40.053 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
229 | 229 | 229 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
2.937 | 2.907 | 2.937 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
885 | 885 | 885 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 374.866 | 369.498 | 374.866 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
17.113 | 17.035 | 17.113 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
206 | 206 | 206 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
9.520 | 9.475 | 9.520 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
12 | 12 | 12 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
6.768 | 6.755 | 6.768 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
220 | 199 | 220 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
388 | 388 | 388 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 357.732 | 352.443 | 357.732 |
| Deducción programa PREVER | 83 | 27 | 9 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.970 | 24.798 | 22.762 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.340 | 1.167 | 1.184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 337.687 | 332.708 | 337.687 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.496 | 6.399 | 4.051 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
175.455 | 164.296 | 165.211 |
|
Pago fraccionado 1
|
43.434 | 39.760 | 39.406 |
|
Pago fraccionado 2
|
82.753 | 78.071 | 79.135 |
|
Pago fraccionado 3
|
48.343 | 45.540 | 45.745 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
926 | 925 | 925 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 679 | 678 | 675 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 192.676 | 189.080 | 192.676 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.621 | 27.744 | 24.927 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -282 | -162 | -22 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.190 | 136 | 1.063 |
| Intereses de demora | 573 | 160 | 557 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -273 | -437 | -259 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 194.575 | 189.809 | 194.441 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 29 | 33 |
Notas
Unidad: miles de euros
