Liquidación (Total), Autonomía:Illes Balears, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.311 | 1.696 | 1.272 |
| BASE IMPONIBLE | 239.285 | 234.746 | 239.285 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 76.560 | 75.017 | 76.567 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 76.567 | 75.016 | 76.567 |
BONIFICACIONES
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16 | 13 | 16 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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3 | 0 | 3 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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13 | 13 | 13 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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8.482 | 8.475 | 8.482 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.735 | 1.735 | 1.735 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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22 | 22 | 22 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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4.028 | 4.021 | 4.028 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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9 | 9 | 9 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2.589 | 2.589 | 2.589 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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100 | 100 | 100 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.160 | 66.620 | 68.160 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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3.984 | 3.961 | 3.984 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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72 | 72 | 72 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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1.162 | 1.162 | 1.162 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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3 | 3 | 3 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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2.437 | 2.434 | 2.437 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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44 | 23 | 44 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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266 | 266 | 266 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.174 | 62.657 | 64.174 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.678 | 6.363 | 5.742 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 360 | 328 | 332 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.908 | 57.476 | 58.908 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.772 | 1.510 | 809 |
| Pago fraccionado 1 | 11.710 | 10.270 | 10.074 |
| Pago fraccionado 2 | 26.473 | 25.284 | 25.828 |
| Pago fraccionado 3 | 10.653 | 10.179 | 10.287 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 95 | 95 | 95 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 271 | 271 | 270 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.222 | 23.604 | 24.222 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.288 | 13.737 | 12.678 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -3 | 0 | -0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 254 | 5 | 137 |
| Intereses de demora | 79 | 0 | 64 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 21 | 21 | 42 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 24.428 | 23.567 | 24.300 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
