Liquidación (Reducida dimensión): Comunidad Autónoma, Autonomía:Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.141 | 13.909 | 10.987 |
| BASE IMPONIBLE | 481.147 | 477.086 | 481.147 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 153.235 | 152.355 | 153.615 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 153.594 | 152.339 | 153.594 |
BONIFICACIONES
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116 | 116 | 116 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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43 | 43 | 43 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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1 | 1 | 1 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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1 | 1 | 1 |
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Otras bonificaciones
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72 | 72 | 72 |
|
B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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5.398 | 5.346 | 5.398 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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437 | 433 | 437 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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113 | 112 | 113 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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4.656 | 4.610 | 4.656 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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116 | 116 | 116 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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22 | 22 | 22 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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52 | 52 | 52 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 148.092 | 146.888 | 148.092 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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3.893 | 3.867 | 3.893 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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73 | 73 | 73 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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3.129 | 3.104 | 3.129 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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8 | 8 | 8 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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656 | 654 | 656 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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22 | 22 | 22 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.199 | 143.022 | 144.199 |
| Deducción programa PREVER | 26 | 26 | 8 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.344 | 12.397 | 11.378 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 673 | 573 | 566 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 134.300 | 133.293 | 134.300 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.167 | 3.282 | 2.069 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
69.438 | 62.095 | 61.995 |
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Pago fraccionado 1
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22.657 | 19.915 | 19.721 |
|
Pago fraccionado 2
|
23.594 | 21.272 | 21.319 |
|
Pago fraccionado 3
|
23.107 | 20.829 | 20.876 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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80 | 79 | 79 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 233 | 232 | 229 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 78.554 | 77.921 | 78.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.093 | 10.237 | 8.548 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -253 | -141 | -16 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.021 | 132 | 932 |
| Intereses de demora | 121 | 22 | 107 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 121 | -42 | 143 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 79.502 | 78.093 | 79.399 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 19 | 23 |
Notas
Unidad: miles de euros
