Liquidación (Exentas)
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 18.232 | 10.352 | 4.516 |
| BASE IMPONIBLE | 411.351 | 377.916 | 411.351 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 112.623 | 104.485 | 112.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 112.623 | 104.485 | 112.623 |
BONIFICACIONES
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2.935 | 2.117 | 2.935 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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15 | 15 | 15 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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973 | 155 | 973 |
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Otras bonificaciones
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1.947 | 1.947 | 1.947 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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2.610 | 2.569 | 2.610 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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472 | 456 | 472 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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239 | 238 | 239 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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1.607 | 1.583 | 1.607 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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110 | 110 | 110 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2 | 2 | 2 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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179 | 179 | 179 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 107.078 | 99.799 | 107.078 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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4.189 | 4.006 | 4.189 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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204 | 196 | 204 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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256 | 253 | 256 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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2.660 | 2.636 | 2.660 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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478 | 445 | 478 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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592 | 476 | 592 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 102.889 | 95.792 | 102.889 |
| Deducción programa PREVER | 24 | 15 | 17 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.640 | 22.680 | 11.464 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 508 | 434 | 324 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 89.470 | 83.616 | 89.470 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.139 | 15.340 | 2.907 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
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50.677 | 48.638 | 47.967 |
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Pago fraccionado 1
|
15.802 | 15.097 | 14.670 |
|
Pago fraccionado 2
|
28.587 | 27.914 | 27.444 |
|
Pago fraccionado 3
|
6.285 | 5.624 | 5.849 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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3 | 3 | 3 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 43.431 | 38.333 | 43.431 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.777 | 18.694 | 4.834 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 286 | 79 | 52 |
| Intereses de demora | 60 | 23 | 34 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -82 | -81 | -82 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 43.688 | 38.354 | 43.435 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
