Total | |
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NÚMERO DE EMPRESAS | 40 |
BASE IMPONIBLE | 1.596.542 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 557.864 |
CUOTA ÍNTEGRA | 557.864 |
BONIFICACIONES | 878 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 |
B.sociedades cooperativas
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0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 |
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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134 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 |
Otras bonificaciones
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0 |
B.empresas navieras en Canarias
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743 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 222.630 |
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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90.934 |
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 |
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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4.776 |
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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122.957 |
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 |
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2.791 |
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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1.172 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 334.356 |
OTRAS DEDUCCIONES | 25.238 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras
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0 |
Deducción art.36 ter ley 43/1995
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19.644 |
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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5.008 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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585 |
Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 309.118 |
Deducción programa PREVER | 0 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 70.956 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 5 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 270.731 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 33.186 |
Pago fraccionado 1 | 48.065 |
Pago fraccionado 2 | 120.026 |
Pago fraccionado 3 | 41.624 |
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 0 |
Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.346 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.516 |
Devolución atribuible a socios residentes | 0 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 72.346 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |