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Liquidación (Sociedades no financieras)
Sector: Energía y agua, Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Energía y agua, Comunidad Autónoma: Andalucía
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 929 | 265 | 222 |
| BASE IMPONIBLE | 1.496.291 | 1.495.721 | 1.496.291 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 522.589 | 522.419 | 522.605 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 522.601 | 522.416 | 522.601 |
 BONIFICACIONES | 13.730 | 13.730 | 13.730 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 35 | 35 | 35 |
| B.sociedades cooperativas | |||
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 7.369 | 7.369 | 7.369 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 5.052 | 5.052 | 5.052 |
| Otras bonificaciones | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 88.306 | 88.306 | 88.306 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 28 | 28 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 5 | 5 | 5 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 88.182 | 88.182 | 88.182 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 90 | 90 | 90 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 420.566 | 420.380 | 420.566 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.221 | 10.221 | 10.221 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2 | 2 | 2 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 9.016 | 9.016 | 9.016 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 124 | 124 | 124 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 411.117 | 410.932 | 411.117 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 803 | 500 | 496 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 5 | 5 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 410.610 | 410.439 | 410.610 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 485 | 198 | 178 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.462 | 21.143 | 21.163 |
| Pago fraccionado 1 | 5.245 | 5.150 | 5.059 |
| Pago fraccionado 2 | 12.673 | 12.561 | 12.612 |
| Pago fraccionado 3 | 3.545 | 3.432 | 3.492 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 389.638 | 389.532 | 389.638 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 976 | 434 | 369 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5.245 | 5.150 | 5.059 |
| Intereses de demora | 12.673 | 12.561 | 12.612 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3.545 | 3.432 | 3.492 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 410.610 | 410.439 | 410.610 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
