Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2008
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.811 | 12.793 | 5.179 |
| BASE IMPONIBLE | 556.967 | 514.473 | 556.967 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 139.530 | 128.806 | 139.530 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 139.534 | 128.809 | 139.530 |
 BONIFICACIONES | 49.945 | 46.539 | 49.945 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 0 | 2 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 9 | 6 | 9 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 6.438 | 3.038 | 6.438 |
| Otras bonificaciones | 43.496 | 43.496 | 43.496 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.020 | 4.847 | 5.020 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 263 | 263 | 263 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.202 | 3.033 | 3.202 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 375 | 370 | 375 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 84.565 | 77.420 | 84.565 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.517 | 20.284 | 20.517 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 171 | 171 | 171 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 17.917 | 17.874 | 17.917 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.160 | 1.059 | 1.160 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.037 | 996 | 1.037 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 186 | 139 | 186 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 64.068 | 57.156 | 64.045 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 60.892 | 46.169 | 34.670 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 938 | 727 | 447 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 42.083 | 38.719 | 42.074 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 39.598 | 28.250 | 13.043 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.706 | 17.610 | 19.022 |
| Pago fraccionado 1 | 6.915 | 5.863 | 6.196 |
| Pago fraccionado 2 | 6.947 | 6.038 | 6.423 |
| Pago fraccionado 3 | 6.844 | 5.709 | 6.404 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.496 | 23.437 | 25.487 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 43.716 | 30.578 | 15.478 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 64 | 63 | 33 |
| Intereses de demora | 97 | 52 | 97 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 271 | 264 | -148 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 25.472 | 23.370 | 25.443 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
