- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2008
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 43.310 | 18.975 | 14.681 |
| Resultado contable | 288.291 | 2.042.481 | 1.819.372 |
| A U M E N T O S | 1.715.082 | 1.174.304 | 1.151.926 |
| Impuesto sobre Sociedades | 535.781 | 519.779 | 505.826 |
| Amort. inmovilizado I+D | 69 | 69 | 69 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 18.694 | 10.798 | 11.233 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 265 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.160.547 | 644.032 | 634.815 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.468 | 7.786 | 8.063 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.105 | 1.374 | 1.448 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.095 | 683 | 656 |
| Pymes: libertad amortización | 6.817 | 5.060 | 4.718 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.702 | 1.280 | 1.157 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 38.886 | 26.315 | 24.308 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 37.565 | 28.444 | 28.479 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 98.266 | 43.189 | 72.553 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 9.858 | 6.113 | 6.372 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 273 | 273 | 15 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.887 | 606 | 97 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.744 | 15.955 | 15.909 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 137.788 | 42.642 | 44.347 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.205 | 3.714 | 3.590 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Otros gastos no deducibles | 66.719 | 19.136 | 23.832 |
| Revalorizaciones contables | 1.362 | 1.362 | 1.357 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.887 | 1.356 | 2.634 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4.900 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.575 | 1.845 | 1.202 |
| Operaciones a plazos | 49.258 | 7.592 | 42.423 |
| Recuperación de valor patrimonial | 7 | 7 | 7 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.757 | 1.904 | 4.377 |
| Subcapitalización | 515 | 288 | 288 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 2.308 | 2.273 | 2.274 |
| Exención por doble imposición internacional | 190 | 190 | 189 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.634 | 7.583 | 8.688 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 951 | 693 | 708 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 66 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 290.394 | 235.605 | 175.965 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 122.739 | 47.621 | 11.972 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 26 | 26 | 26 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 73.215 | 19.265 | 32.961 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 151.928 | 113.042 | 113.551 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.427.624 | 960.949 | 710.681 |
| Impuesto sobre Sociedades | 287.800 | 92.516 | 73.720 |
| Amort. inmovilizado I+D | 548 | 548 | 548 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 722 | 712 | 711 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 8.138 | 8.138 | 8.138 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 236.089 | 231.861 | 122.766 |
| Disminuciones diversas | 894.564 | 627.536 | 504.784 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.588 | 2.336 | 2.093 |
| Libertad amort.gastos I+D | 861 | 807 | 769 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 302 | 285 | 290 |
| Pymes: libertad amortización | 11.364 | 10.766 | 7.165 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.702 | 3.857 | 2.819 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 39.784 | 26.605 | 16.769 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 27.272 | 24.513 | 24.517 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 67.424 | 43.899 | 42.140 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 6.552 | 260 | 173 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 28.131 | 7.390 | 6.247 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 219 | 216 | 216 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 56.712 | 55.565 | 55.372 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 100.821 | 79.488 | 67.982 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 268 | 268 | 52 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3.858 | 1.484 | 1.327 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 1 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 11.328 | 11.099 | 10.920 |
| Gts.oper.acciones propias | 849 | 716 | 518 |
| Errores contables | 4.264 | 2.207 | 1.683 |
| Operaciones a plazos | 16.484 | 16.484 | 9.428 |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.307 | 2.649 | 266 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 26.393 | 23.060 | 10.821 |
| Exención por doble imposición internacional | 79.878 | 63.887 | 38.802 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 410 | 410 | 396 |
| Obra benéfico-social cajas | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.476 | 14.747 | 14.500 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 7.078 | 7.072 | 4.349 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 6.752 | 901 | 901 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 328.866 | 293.241 | 220.445 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 113.230 | 68.191 | 11.852 |
| La 33ª Copa del América | 109 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 2.822 | 2.822 | 2.822 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 38 | 38 | 37 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 9.617 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 48.369 | 31.554 | 20.663 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 88.886 | 51.901 | 40.934 |
| Base imponible | 2.137.866 | 2.080.658 | 2.137.866 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
