Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 465 | 260 | 225 |
BASE IMPONIBLE | 183.575 | 183.559 | 183.575 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 193 | 193 | 193 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 50.184 | 50.180 | 50.184 |
BONIFICACIONES | 411 | 411 | 411 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 411 | 411 | 411 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.297 | 46.293 | 46.297 |
OTRAS DEDUCCIONES | 3.722 | 3.722 | 3.722 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.793 | 2.793 | 2.793 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 928 | 928 | 928 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.575 | 42.571 | 42.575 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.308 | 4.027 | 3.906 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3 | 2 | 3 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.333 | 39.329 | 39.333 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.068 | 786 | 667 |
PAGOS FRACCIONADOS | 36.593 | 36.522 | 36.523 |
Pago fraccionado 1 | 13.300 | 13.253 | 13.252 |
Pago fraccionado 2 | 20.028 | 20.015 | 20.016 |
Pago fraccionado 3 | 3.265 | 3.254 | 3.254 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.901 | 2.899 | 2.901 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.230 | 878 | 757 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -15 | -15 | -15 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.886 | 2.884 | 2.886 |