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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2009

Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO35525722546 S.E. 33523732
BASE IMPONIBLE 11.247.87311.169.32911.247.8737.165.783 S.E. 7.165.7831.119.3651.114.4731.119.365
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 64.27264.61772.0980 S.E. 0000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 9.4559.4559.4550 S.E. 0000
CUOTA ÍNTEGRA 3.337.5943.314.0313.337.5942.145.997 S.E. 2.145.997335.809334.342335.809
 BONIFICACIONES28.27628.27628.27626.079 S.E. 26.079334334334
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
0000 S.E. 0000
  B.sociedades cooperativas
0000 S.E. 0000
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
0000 S.E. 0000
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
6.9906.9906.9906.576 S.E. 6.576334334334
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
0000 S.E. 0000
  Otras bonificaciones
5.9535.9535.9535.627 S.E. 5.627000
  B.empresas navieras en Canarias
15.33315.33315.33313.876 S.E. 13.876000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN936.939936.939936.939753.764 S.E. 753.76420.02320.02320.023
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
37.20437.20437.20420.947 S.E. 20.947000
  Interna aplicada (art.30 LIS)
812.388812.388812.388650.690 S.E. 650.69019.21019.21019.210
  Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009)
0000 S.E. 0000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
48.56048.56048.56048.555 S.E. 48.555333
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
38.77138.77138.77133.572 S.E. 33.572811811811
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
0000 S.E. 0000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
1515150 S.E. 0000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.372.3792.348.8162.372.3791.366.154 S.E. 1.366.154315.452313.984315.452
 OTRAS DEDUCCIONES354.700354.581354.700298.845 S.E. 298.84525.00225.00225.002
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
4.8534.8534.85396 S.E. 96141414
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
248.734248.734248.734217.591 S.E. 217.59124.70924.70924.709
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
1616160 S.E. 0000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
72.94372.87472.94364.254 S.E. 64.254276276276
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
18.10418.05318.10414.089 S.E. 14.089333
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
10.05110.05110.0512.813 S.E. 2.813000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
14.30214.30214.30212.146 S.E. 12.146000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.003.3771.979.9332.003.3771.055.164 S.E. 1.055.164290.450288.982290.450
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones575.832568.656372.631447.211 S.E. 259.17016.00215.83915.309
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal493434423422 S.E. 416660
TRIBUTACIÓN AL ESTADO         
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.632.1191.608.7001.632.119799.689 S.E. 799.689270.388268.920270.388
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER273.496266.30075.541247.182 S.E. 64.2436585000
 PAGOS FRACCIONADOS1.377.7101.348.5171.339.918856.447 S.E. 850.50736.03436.03436.034
  Pago fraccionado 1
346.484337.022318.619184.084 S.E. 181.4198.5158.5158.515
  Pago fraccionado 2
813.727803.081805.575532.793 S.E. 530.33818.15318.15318.153
  Pago fraccionado 3
217.499208.414215.724139.571 S.E. 138.7509.3679.3679.367
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 834.267826.670834.267409.713 S.E. 409.713234.374232.906234.374
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA853.355832.788617.607713.653 S.E. 524.77467852020
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores149149149149 S.E. 149000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI0000 S.E. 0000
Intereses de demora 48484848 S.E. 48000
Ingreso/devol. declarac. originaria 3.819-264-4.1760 S.E. 0000
LÍQUIDO A INGRESAR 830.288822.692830.288409.911 S.E. 409.911234.374232.906234.374
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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