Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 1.216 | 529 | 345 |
BASE IMPONIBLE | 272.266 | 272.159 | 272.266 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 270 | 277 | 277 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
CUOTA ÍNTEGRA | 80.039 | 80.009 | 80.039 |
BONIFICACIONES | 137 | 137 | 137 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 137 | 137 | 137 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.154 | 10.154 | 10.154 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 31 | 31 | 31 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 10.123 | 10.123 | 10.123 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 69.748 | 69.718 | 69.748 |
OTRAS DEDUCCIONES | 9.543 | 9.543 | 9.543 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 1 | 1 | 1 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.182 | 8.182 | 8.182 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 136 | 136 | 136 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.205 | 60.175 | 60.205 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.879 | 1.714 | 1.504 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 26 | 26 | 24 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 58.731 | 58.702 | 58.731 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 431 | 267 | 54 |
PAGOS FRACCIONADOS | 32.909 | 32.688 | 32.718 |
Pago fraccionado 1 | 7.233 | 7.096 | 7.094 |
Pago fraccionado 2 | 20.844 | 20.802 | 20.818 |
Pago fraccionado 3 | 4.832 | 4.790 | 4.806 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.807 | 29.805 | 29.807 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.417 | 4.058 | 3.849 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -5 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 29.807 | 29.805 | 29.807 |