Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.640 | 12.939 | 5.063 |
| BASE IMPONIBLE | 256.139 | 217.619 | 256.139 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 58.970 | 49.888 | 58.970 |
 BONIFICACIONES | 3.940 | 3.905 | 3.940 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 51 | 16 | 51 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 3.734 | 3.734 | 3.734 |
| Otras bonificaciones | 155 | 155 | 155 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.711 | 1.942 | 2.711 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 840 | 791 | 840 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.798 | 1.078 | 1.798 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 52.319 | 44.041 | 52.319 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.777 | 11.211 | 11.777 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 150 | 144 | 150 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.749 | 8.626 | 8.749 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 68 | 68 | 68 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 849 | 653 | 849 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.867 | 1.687 | 1.867 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 94 | 32 | 94 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.542 | 32.829 | 40.542 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.371 | 26.462 | 20.320 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 537 | 422 | 305 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 26.146 | 22.496 | 26.146 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.825 | 16.495 | 6.274 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.524 | 15.159 | 17.448 |
| Pago fraccionado 1 | 4.780 | 3.360 | 3.729 |
| Pago fraccionado 2 | 7.369 | 5.958 | 6.821 |
| Pago fraccionado 3 | 7.375 | 5.841 | 6.898 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.484 | 14.769 | 16.484 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.688 | 23.927 | 14.060 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 290 | 23 | 239 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 115 | 0 | 109 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -41 | -89 | -93 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 16.762 | 14.699 | 16.743 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
