Total | |
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NUMERO | 150 |
BASE IMPONIBLE | 1.306.436 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 388.240 |
BONIFICACIONES | 6 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
Otras bonificaciones | 5 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.287 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 204 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 7.673 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.411 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 378.947 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.288 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 10 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.604 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 215 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 409 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 50 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 608 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 376.051 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 93.950 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 19 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 287.627 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.380 |
PAGOS FRACCIONADOS | 125.583 |
Pago fraccionado 1 | 30.549 |
Pago fraccionado 2 | 66.918 |
Pago fraccionado 3 | 28.117 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 164.026 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.363 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.672 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 163.275 |