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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2010

Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO359252167564627483125
BASE IMPONIBLE 6.771.6426.764.6446.771.6424.497.0444.497.0444.497.044717.837717.837717.837
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA -55.487-54.92520.702000000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 777000000
CUOTA ÍNTEGRA 2.019.6072.017.5082.019.6071.344.1501.344.1501.344.150215.351215.351215.351
 BONIFICACIONES12.43712.43712.43712.18712.18712.187237237237
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000000000
  B.sociedades cooperativas
000000000
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000000000
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
5.8105.8105.8105.6215.6215.621188188188
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
000000000
  Otras bonificaciones
2.3192.3192.3192.3062.3062.306000
  B.empresas navieras en Canarias
4.3094.3094.3094.2604.2604.260494949
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN638.702638.702638.702586.700586.700586.70034.86634.86634.866
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
76.47376.47376.47362.30362.30362.30313.69513.69513.695
  Interna aplicada (art.30 LIS)
534.404534.404534.404500.842500.842500.84219.61419.61419.614
  Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)
000000000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.3542.3542.3542.3542.3542.354000
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
25.47125.47125.47121.20121.20121.2011.5571.5571.557
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000000000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000000000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.368.4681.366.3691.368.468745.262745.262745.262180.248180.248180.248
 OTRAS DEDUCCIONES138.966138.960138.966117.759117.759117.75917.44717.44717.447
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
525252424242888
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
101.794101.794101.79488.37188.37188.37112.82412.82412.824
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
157157157000156156156
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
25.06425.06225.06418.49818.49818.4983.9753.9753.975
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
10.75910.75610.7599.7099.7099.709484484484
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
1.1391.1391.1391.1391.1391.139000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
13.40513.40513.40513.39013.39013.390000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.216.0971.214.0041.216.097614.113614.113614.113162.801162.801162.801
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones546.984543.972189.820444.845442.917130.88323.47823.16421.653
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal15.21215.15915.15015.14815.14815.144110
TRIBUTACIÓN AL ESTADO         
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.046.6911.044.6021.046.691483.284483.284483.284158.518158.518158.518
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER430.703427.66982.814364.515362.58758.37422.68022.38420.875
 PAGOS FRACCIONADOS641.535636.385561.431330.488330.488277.61713.71812.80912.809
  Pago fraccionado 1
193.207191.406150.33774.97774.97754.9943.6132.7042.704
  Pago fraccionado 2
364.811364.173330.911221.724221.724188.9457.1927.1927.192
  Pago fraccionado 3
83.51780.80680.18333.78733.78733.6782.9132.9132.913
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 583.366581.300583.366297.225297.225297.225145.709145.709145.709
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA608.914600.752180.921508.944507.015149.93123.58822.38420.875
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores20.61620.6167.5037.4017.4017.401000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000000000
Intereses de demora 2.0622.062644644644644000
Ingreso/devol. declarac. originaria 30726703700000
LÍQUIDO A INGRESAR 591.508589.442591.508305.264305.264305.264145.709145.709145.709
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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