Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 212 | 165 | 145 |
BASE IMPONIBLE | 243.280 | 243.182 | 243.280 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 127 | 160 | 163 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 72.830 | 72.801 | 72.830 |
BONIFICACIONES | 28 | 28 | 28 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 10 | 10 | 10 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 18 | 18 | 18 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 155 | 155 | 155 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.245 | 3.245 | 3.245 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 59 | 59 | 59 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 69.343 | 69.314 | 69.343 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.847 | 2.846 | 2.847 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 340 | 340 | 340 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.409 | 2.409 | 2.409 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 98 | 98 | 98 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 66.496 | 66.467 | 66.496 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.646 | 1.460 | 1.353 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 76 | 76 | 74 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 64.704 | 64.685 | 64.704 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 318 | 154 | 35 |
PAGOS FRACCIONADOS | 30.213 | 30.189 | 29.744 |
Pago fraccionado 1 | 7.938 | 7.927 | 7.732 |
Pago fraccionado 2 | 12.686 | 12.684 | 12.464 |
Pago fraccionado 3 | 9.589 | 9.578 | 9.549 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.129 | 36.119 | 36.129 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.956 | 1.778 | 1.204 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 11 | 11 | 11 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 63 | 63 | 63 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 36.140 | 36.131 | 36.140 |