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Ajustes al resultado contable (Cooperativas)

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Cooperativas)

Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO28.54310.83710.070
Resultado contable-13.959587.959497.530
A U M E N T O S249.516182.430151.854
Impuesto sobre Sociedades77.34072.85364.742
Amort. inmovilizado I+D2405
Reinversión de beneficios extraordinarios2.611381444
Por reserva para inversiones en Canarias26551173
 Aumentos diversos169.277109.14586.490
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.9441.4741.436
  Libertad amort.gastos I+D
1265299
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.3294.2063.922
  Pymes: libertad amortización
1.4441.0421.056
  Pymes: amortiz.acelerada
1.6611.1231.123
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.9331.5131.586
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
19.6973.6513.379
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.340931918
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
141414
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
543543543
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
5.4315.0325.014
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
39.47030.56820.518
  Gastos por donativos y liberalidades
2.0291.8411.579
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
45.13827.98615.871
  Revalorizaciones contables
333
  Aplicación del valor normal de mercado
4805470
  Ingresos por donaciones por terceros
212121
  Errores contables
1.3097941.050
  Operaciones a plazos
2.0241.8641.862
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
4.0673.3071.870
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
1.05422
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
344247233
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
955955955
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.14212.83912.664
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
576402402
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
636363
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
3.2551311
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
11.4518.2179.509
D I S M I N U C I O N E S401.110333.049181.800
Impuesto sobre Sociedades 42.8656.6053.659
Amort. inmovilizado I+D 434141
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 59.39458.54256.436
Reserva para inversiones en Canarias 1.2561.2561.256
Compensaciones de B.I. negativas 26.99526.8824.773
 Disminuciones diversas 270.557239.723115.636
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.8111.8881.473
  Libertad amort.gastos I+D
680680475
  Otros supuestos de libertad de amortización
24.91224.25821.021
  Pymes: libertad amortización
3.5303.4802.165
  Pymes: amortiz.acelerada
3.6793.3522.721
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.618996794
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
8.1657.3481.951
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.2392.954214
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
618618618
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
3.3602.3452.345
  Deducción del fondo de comercio
8.1178.1118.111
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
100
  Provisiones y gastos por pensiones
3.171677446
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
34.88832.38721.124
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
76760
  Aplicación del valor normal de mercado
101985
  Ingresos por donaciones por terceros
191313
  Corrección rentas depreciación monetaria
2.9542.8242.688
  Gts.oper.acciones propias
696868
  Errores contables
12.6374.9711.256
  Operaciones a plazos
2.0592.0232.023
  Recuperación de valor patrimonial
1.3191.31919
  Otras diferencias ingresos y gastos
6.3185.0504.059
  Exención por doble imposición internacional
6.0023.40141
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
978599447
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
16.38213.24712.923
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
14140
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
576402402
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
575740
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
61.78659.148556
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
87.51584.25432.524
Base imponible462.871458.881462.871
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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