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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 501 | 296 | 203 |
| BASE IMPONIBLE | 411.511 | 366.813 | 411.511 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 122.929 | 109.551 | 122.929 |
 BONIFICACIONES | 10 | 10 | 10 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 10 | 10 | 10 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.310 | 7.021 | 7.310 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 932 | 932 | 932 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.296 | 6.007 | 6.296 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.609 | 102.520 | 115.609 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.477 | 7.256 | 7.256 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 66 | 66 | 66 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 448 | 448 | 448 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 164 | 164 | 164 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.283 | 5.061 | 5.061 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 108.353 | 95.264 | 108.353 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.529 | 5.680 | 6.031 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 173 | 163 | 156 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 103.526 | 92.419 | 103.526 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.832 | 2.963 | 1.327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.669 | 34.660 | 42.245 |
| Pago fraccionado 1 | 14.140 | 6.739 | 14.000 |
| Pago fraccionado 2 | 22.437 | 22.034 | 22.183 |
| Pago fraccionado 3 | 6.093 | 5.888 | 6.062 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.417 | 59.999 | 63.417 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.392 | 5.203 | 3.463 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4.003 | 2 | 4.003 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 609 | 19 | 576 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 67.990 | 60.008 | 67.990 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
