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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO18.72810.5719.243
Resultado contable-5.753.4314.604.0453.876.315
A U M E N T O S7.103.9121.878.4961.869.953
Impuesto sobre Sociedades782.856698.508611.012
Amort. inmovilizado I+D2526262
Reinversión de beneficios extraordinarios14.2977.5088.181
Por reserva para inversiones en Canarias16.6622.9665.535
 Aumentos diversos6.289.8451.169.4531.245.163
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
38.36824.51026.789
  Libertad amort.gastos I+D
3.5793.2711.539
  Otros supuestos de libertad de amortización
24.05514.68614.379
  Pymes: libertad amortización
11.2875.9545.943
  Pymes: amortiz.acelerada
5.7672.7463.265
  Arrendamiento financiero: régimen especial
73.41632.75533.293
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
73788
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
287.56777.974106.975
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.490.08676.55279.483
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
16.9404242
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
600
  Deducción del fondo de comercio
4.073391391
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
11.39010.6119.905
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.602.695219.549254.063
  Gastos por donativos y liberalidades
21.54517.61417.523
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
42644
  Otros gastos no deducibles
245.20145.75850.205
  Revalorizaciones contables
4.6359813.607
  Aplicación del valor normal de mercado
47.28612.32938.531
  Ingresos por donaciones por terceros
380761
  Errores contables
36.5461.8811.752
  Operaciones a plazos
75.86320.45226.948
  Recuperación de valor patrimonial
4.30022443
  Otras diferencias ingresos y gastos
581.627159.004393.730
  Subcapitalización
15800
  Gastos no deducibles por reinversión
1998282
  Exención por doble imposición internacional
19.990337331
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
157.545126.659105.703
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
25.97210.4691.372
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
111111111
  Régimen ent.parcialmente exentas
119.96999.17036.724
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23.96613.9602.701
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
193.388172.6277.579
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
3.2332.2712.265
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
153.18816.40919.298
D I S M I N U C I O N E S6.384.0002.346.8611.078.972
Impuesto sobre Sociedades 2.089.794256.837156.187
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 674658596
Reserva para inversiones en Canarias 21.38921.38921.099
Compensaciones de B.I. negativas 557.615474.483131.038
 Disminuciones diversas 3.714.5291.593.494770.051
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
20.54710.0969.393
  Libertad amort.gastos I+D
3.5993.599993
  Otros supuestos de libertad de amortización
164.809147.69871.995
  Pymes: libertad amortización
30.13621.81411.786
  Pymes: amortiz.acelerada
8.9706.9175.862
  Arrendamiento financiero: régimen especial
41.37124.88921.157
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
296.083236.245170.286
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
874.906269.37137.342
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.9753838
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
170570
  Deducción del fondo de comercio
23.8652.1261.282
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
832776336
  Provisiones y gastos por pensiones
69.41166.92313.676
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.217.082180.148102.070
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
1161717
  Aplicación del valor normal de mercado
24.24321.9865.657
  Ingresos por donaciones por terceros
7389090
  Corrección rentas depreciación monetaria
33.36317.97116.018
  Gts.oper.acciones propias
4.4203.373195
  Errores contables
74.83364.0401.993
  Operaciones a plazos
36.65733.05132.810
  Recuperación de valor patrimonial
2.535132128
  Otras diferencias ingresos y gastos
522.175303.714138.475
  Exención por doble imposición internacional
170.927111.11969.286
  Reducción ingresos activos intangibles
4322
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
176.915139.98095.543
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
25.77822.65312.036
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
13400
  Régimen ent.parcialmente exentas
122.141104.56138.488
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
219.123200.7689.246
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23.96613.9602.701
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
1600
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
2.7652.1982.198
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
1.0011.0011.001
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
71.57153.38329.440
Base imponible4.536.2594.269.1544.536.259
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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