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Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
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Aseguradoras
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Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2011
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 146 |
| Resultado contable | 1.108.124 |
| A U M E N T O S | 669.119 |
| Impuesto sobre Sociedades | 417.218 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 75 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 238 |
 Aumentos diversos | 251.588 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.799 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 83 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 183 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 38.561 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.172 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 27.634 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 5.649 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.203 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 112.546 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.657 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.147 |
| Revalorizaciones contables | 19.249 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
| Errores contables | 1.703 |
| Operaciones a plazos | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 29 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.220 |
| Subcapitalización | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 44 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 180 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 669 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 18 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 401 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.441 |
| D I S M I N U C I O N E S | 264.378 |
| Impuesto sobre Sociedades | 37.539 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.247 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 106.781 |
| Disminuciones diversas | 118.811 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.854 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.714 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.199 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 22.812 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.860 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 901 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.401 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 141.439 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
| Revalorizaciones contables | 7.310 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.628 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.098 |
| Gts.oper.acciones propias | 26 |
| Errores contables | 2.720 |
| Operaciones a plazos | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.817 |
| Exención por doble imposición internacional | 25.680 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 120 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.941 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 18 |
| Montes vecinales en mano común | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.072 |
| Base imponible | 1.500.480 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
