Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 156 | 121 | 106 |
BASE IMPONIBLE | 1.842.517 | 1.838.013 | 1.842.517 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.411 | -1.411 | 6.542 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 550.192 | 548.844 | 550.192 |
BONIFICACIONES | 789 | 2 | 789 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 11 | 2 | 11 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 778 | 0 | 778 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 67.792 | 67.665 | 67.792 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.402 | 6.342 | 6.402 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 54.056 | 54.012 | 54.056 |
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.315 | 7.292 | 7.315 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 481.611 | 481.177 | 481.611 |
OTRAS DEDUCCIONES | 4.343 | 4.343 | 4.343 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 400 | 400 | 400 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.283 | 2.283 | 2.283 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11 | 11 | 11 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 477.268 | 476.834 | 477.268 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 91.073 | 73.093 | 73.985 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 196 | 196 | 196 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 431.962 | 431.780 | 431.962 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 58.862 | 41.162 | 41.993 |
PAGOS FRACCIONADOS | 201.402 | 196.450 | 196.092 |
Pago fraccionado 1 | 54.760 | 53.719 | 53.301 |
Pago fraccionado 2 | 118.790 | 114.895 | 114.942 |
Pago fraccionado 3 | 27.852 | 27.836 | 27.848 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 261.655 | 261.553 | 261.655 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.958 | 67.384 | 67.777 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 261.655 | 261.553 | 261.655 |