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Ejercicio 2012

Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO33519917247S.E.S.E.804541
Resultado contable-75.562.8235.801.263-1.821.576-64.366.540S.E.S.E.-9.172.785825.883-2.683.796
A U M E N T O S84.809.71121.266.17618.496.44565.339.398S.E.S.E.15.493.5173.933.0365.262.186
Impuesto sobre Sociedades1.281.807500.907530.042614.747S.E.S.E.311.723134.560142.277
 Aumentos diversos83.527.90420.765.26817.966.40264.724.652S.E.S.E.15.181.7943.798.4765.119.910
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
570.676169.111138.742501.039S.E.S.E.58.38551.68951.431
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
9000S.E.S.E.900
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4141410S.E.S.E.000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
38.60637.86138.11936.836S.E.S.E.640640640
  Otros supuestos de libertad de amortización
21.6532.695349771S.E.S.E.4.1551.7170
  Pymes: libertad amortización
710710S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
6060S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4949400S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
29.192.81811.369.4867.617.38120.417.932S.E.S.E.6.321.5751.536.3391.600.611
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
26.579.3814.213.3976.248.43820.740.404S.E.S.E.5.680.670861.6312.968.498
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
80.05957.24126.50029.525S.E.S.E.49.08328.43826.500
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
275.113275.113275.113275.113S.E.S.E.000
  Deducción del fondo de comercio
15.33450111.8720S.E.S.E.14.833011.371
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1.767001.767S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.014.756589.532576.9691.647.221S.E.S.E.231.86335.69624.715
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
11.730.8262.874.5592.706.1528.808.836S.E.S.E.2.182.732843.675380.304
  Gastos por donativos y liberalidades
47.03621.89228.43331.965S.E.S.E.10.5391.3222.648
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
414100S.E.S.E.000
  Otros gastos no deducibles
57.28132.47911.19845.061S.E.S.E.7.123942949
  Revalorizaciones contables
687.51331.290140.422640.536S.E.S.E.38.5451.08938.421
  Aplicación del valor normal de mercado
206.92511.99418.962187.424S.E.S.E.000
  Ingresos por donaciones por terceros
0000S.E.S.E.000
  Errores contables
228228228228S.E.S.E.000
  Operaciones a plazos
2.45972802.459S.E.S.E.000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
41.7671.4051.40530.900S.E.S.E.1.4051.4051.405
  Otras diferencias ingresos y gastos
10.371.619211.73417.95410.257.462S.E.S.E.85.05021.93112.199
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.134000S.E.S.E.000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1811864115S.E.S.E.4000
  Gastos no deducibles por reinversión
31.53623.37823.37831.535S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
42.22536.40636.29642.114S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
1.616001.616S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
28.64219.6491.39920.984S.E.S.E.6.30427222
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
457.86800457.868S.E.S.E.000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
0000S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
61716720450S.E.S.E.000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Rég.entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Por reserva para inversiones en Canarias
39.53119.5315.11820.000S.E.S.E.14.41214.4120
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Por correcciones entidades normativa foral
24.90024.900024.900S.E.S.E.000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
29.35429.35429.35429.354S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
0000S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.3224.3224.3224.322S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1111056248S.E.S.E.222
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0000S.E.S.E.000
  Por otras correcciones al resultado
929.834706.0617.993435.867S.E.S.E.474.430397.277193
D I S M I N U C I O N E S81.599.20536.260.55810.531.92566.231.712S.E.S.E.11.654.5246.676.6751.615.210
Impuesto sobre Sociedades 14.999.4672.370.5121.793.65611.192.391S.E.S.E.2.876.391543.735432.145
 Disminuciones diversas 66.599.73833.890.0468.738.26955.039.321S.E.S.E.8.778.1336.132.9401.183.065
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
160.98899.42598.423139.880S.E.S.E.11.42210.3416.160
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3330S.E.S.E.000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.4512.3703.4510S.E.S.E.000
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.0121.91923623S.E.S.E.1.7521.6600
  Pymes: libertad amortización
1110S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
6830680S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.251385779712S.E.S.E.47200
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
17.673.59711.211.5652.198.64114.021.158S.E.S.E.2.359.8751.844.123290.291
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
15.826.5232.752.4331.079.95014.696.195S.E.S.E.1.055.745754.38667.454
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
467.822345.8910465.056S.E.S.E.2622620
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
585.722580.889402.627567.404S.E.S.E.18.31818.31815.528
  Deducción del fondo de comercio
20.39211.9077.0838.339S.E.S.E.11.0654.5966.253
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2102121S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.917.0471.095.260834.4261.312.885S.E.S.E.560.93945.30156.744
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
4.427.8032.723.0961.029.1171.898.771S.E.S.E.1.912.178740.569427.747
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Revalorizaciones contables
111.27736612.717110.608S.E.S.E.6690669
  Aplicación del valor normal de mercado
1.196.689938.1664.8591.191.830S.E.S.E.000
  Ingresos por donaciones por terceros
0000S.E.S.E.000
  Corrección rentas depreciación monetaria
158.698146.4235.27355.322S.E.S.E.102.42699.4632.887
  Gts.oper.acciones propias
238.679112.76122.345233.394S.E.S.E.231414
  Errores contables
842790318726S.E.S.E.121212
  Operaciones a plazos
7.0227.02206.961S.E.S.E.61610
  Reversión del deterioro valor patrimonial
41.7671.4051.40530.900S.E.S.E.1.4051.4051.405
  Otras diferencias ingresos y gastos
10.078.451663.92755.74810.021.351S.E.S.E.47.68733.11113.995
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0000S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
7.224.5547.167.7162.428.1406.860.846S.E.S.E.323.253294.089267.279
  Reducción ingresos activos intangibles
0000S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
373.070373.07022.603358.000S.E.S.E.14.01414.01414.014
  Agrupa.interés económico y UTES
577.155459.25544.214340.322S.E.S.E.229.497185.27213.246
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
78.4540078.454S.E.S.E.000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
4.8344.8344.8344.834S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
61716720450S.E.S.E.000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Montes vecinales en mano común
0000S.E.S.E.000
  Régimen entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
11.52711.52710.8440S.E.S.E.000
  Reserva para inversiones en Canarias
5858058S.E.S.E.000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Correcciones entidades normativa foral
34.61234.406034.406S.E.S.E.000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
0000S.E.S.E.000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
366.927366.927366.927366.927S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
0000S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
747400S.E.S.E.51510
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
0000S.E.S.E.000
  Otras correcciones al resultado
5.043.9784.771.68599.5922.264.581S.E.S.E.2.127.3042.086.201772
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-72.352.317-9.193.1196.142.944-65.258.855S.E.S.E.-5.333.792-1.917.755963.180
Compensaciones de B.I. negativas 981.710146.286942.287743.080S.E.S.E.133.40943.721133.409
Base imponible positiva5.200.6572.533.0525.200.6573.229.522S.E.S.E.829.771542.710829.771
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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