Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total

Liquidación

Crédito

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2012

	Total			Dominante			Dominada
	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	335	199	172	47	S.E.	S.E.	80	45	41
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-72.352.317	-9.193.119	6.142.944	-65.258.855	S.E.	S.E.	-5.333.792	-1.917.755	963.180
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.200.657	2.533.052	5.200.657	3.229.522	S.E.	S.E.	829.771	542.710	829.771
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	-373.558	-94.199	31.689	-47.214	S.E.	S.E.	-32.744	-17.783	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	4.708	4.137	4.237	0	S.E.	S.E.	471	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	1.547.998	748.711	1.547.998	968.686	S.E.	S.E.	248.931	162.813	248.931
BONIFICACIONES	3.471	3.471	3.471	3.471	S.E.	S.E.	0	0	0
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	3.471	3.471	3.471	3.471	S.E.	S.E.	0	0	0
B.actividades exportadoras y prestación servicios	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
B.sociedades cooperativas	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	336.714	216.649	336.714	258.156	S.E.	S.E.	69.445	16.098	69.445
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	258.522	160.175	258.522	207.856	S.E.	S.E.	48.316	15	48.316
Interna aplicada (art.30 LIS)	74.024	54.822	74.024	47.720	S.E.	S.E.	20.892	15.846	20.892
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.150	0	2.150	2.150	S.E.	S.E.	0	0	0
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	2.018	1.651	2.018	431	S.E.	S.E.	237	237	237
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.207.814	528.592	1.207.814	707.060	S.E.	S.E.	179.487	146.715	179.487
OTRAS DEDUCCIONES	34.326	7.962	34.326	21.677	S.E.	S.E.	10.335	1.584	10.335
Apoyo fiscal a la inversión y otras	4	4	4	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	18.765	898	18.765	15.971	S.E.	S.E.	2.564	670	2.564
Deducciones disposión transitoria octava LIS	202	0	202	0	S.E.	S.E.	202	0	202
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	11.672	4.911	11.672	4.564	S.E.	S.E.	6.160	886	6.160
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	3.369	1.836	3.369	1.143	S.E.	S.E.	1.410	27	1.410
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	313	313	313	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	158	158	158	155	S.E.	S.E.	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.173.330	520.472	1.173.330	685.227	S.E.	S.E.	169.151	145.131	169.151
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	465.912	357.258	109.306	394.895	S.E.	S.E.	39.926	11.778	13.954
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	210	173	168	34	S.E.	S.E.	11	6	1
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.110.212	478.979	1.110.212	656.166	S.E.	S.E.	159.499	136.179	159.499
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	398.987	314.252	52.949	358.897	S.E.	S.E.	31.012	3.444	5.435
PAGOS FRACCIONADOS	1.246.116	804.482	1.164.067	876.392	S.E.	S.E.	32.258	32.117	32.117
Pago fraccionado 1	142.934	114.948	99.351	45.722	S.E.	S.E.	11.103	11.103	11.103
Pago fraccionado 2	564.069	204.569	531.995	384.183	S.E.	S.E.	11.132	11.132	11.132
Pago fraccionado 3	539.113	484.964	532.720	446.487	S.E.	S.E.	10.023	9.881	9.881
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	422.683	184.023	422.683	250.469	S.E.	S.E.	127.389	104.068	127.389
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	957.573	823.778	529.486	829.592	S.E.	S.E.	31.159	3.449	5.441
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	702	702	408	408	S.E.	S.E.	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0	0	S.E.	S.E.	0	0	0
Intereses de demora	1.195	1.195	286	20	S.E.	S.E.	865	865	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	2.712	-1.430	2.109	0	S.E.	S.E.	2.889	0	2.889
LÍQUIDO A INGRESAR	421.619	182.959	421.126	250.897	S.E.	S.E.	127.544	104.224	127.389

Notas

Unidades: Importe en miles de euros