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Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.150.991444.951302.624
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-10.876.76118.875.08416.179.632
BASE IMPONIBLE POSITIVA 15.282.89115.037.52215.282.891
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA -19.46728.56729.259
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 8.9988.7168.952
CUOTA ÍNTEGRA 3.832.7643.768.7633.832.670
 BONIFICACIONES28.52827.37828.497
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
7.4277.0477.427
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
8.8988.6578.898
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
3.5573.5263.557
  B.sociedades cooperativas
4.5274.4434.496
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
123123123
  Otras bonificaciones
3.4653.0503.465
  B.empresas navieras en Canarias
531531531
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN559.161551.497559.161
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
89.40887.25489.408
  Interna aplicada (art.30 LIS)
449.848445.250449.848
  Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)
272727
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
3.8293.7523.829
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
15.52114.68715.521
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
212121
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
506506506
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.245.0753.189.8893.245.013
 OTRAS DEDUCCIONES80.09778.33379.973
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
1.7531.7141.753
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
13.96613.25613.958
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
696669
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
36.99036.62436.983
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
7.4187.1347.418
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
19.90119.53919.792
  Deducc. específicas entidades normativa foral
727172
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.165.0113.111.4743.164.957
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones950.899656.982554.583
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal12.1758.5497.548
Retenciones sobre premios loterias y apuestas313030
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.803.6292.757.4542.803.616
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER601.825311.632200.914
 PAGOS FRACCIONADOS1.472.6251.294.4531.300.962
  Pago fraccionado 1
487.048409.419406.667
  Pago fraccionado 2
533.562482.155486.246
  Pago fraccionado 3
452.015402.879408.050
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.661.1381.628.8121.661.132
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA931.960477.444359.392
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores2.225533726
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI320311311
Intereses de demora 5.2781.1262.517
Ingreso/devol. declarac. originaria -13.612-14.405-16.307
LÍQUIDO A INGRESAR 1.650.6001.614.5201.647.029
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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