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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.262 | 839 | 764 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 678.248 | 2.323.316 | 2.358.738 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.258.666 | 2.240.546 | 2.258.666 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.107 | 1.251 | 1.422 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 405 | 394 | 405 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 675.394 | 670.055 | 675.394 |
 BONIFICACIONES | 2.501 | 2.498 | 2.501 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| B.sociedades cooperativas | 124 | 121 | 124 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38.067 | 37.893 | 38.067 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.191 | 4.163 | 4.191 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 28.357 | 28.357 | 28.357 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.038 | 2.892 | 3.038 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.481 | 2.481 | 2.481 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 634.826 | 629.664 | 634.826 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 67.711 | 66.706 | 67.711 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 91 | 91 | 91 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.362 | 2.360 | 2.362 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 58.770 | 57.942 | 58.770 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.064 | 1.890 | 2.064 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.423 | 4.423 | 4.423 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.354 | 6.354 | 6.354 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 560.762 | 556.605 | 560.762 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.344 | 12.745 | 12.540 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 187 | 186 | 180 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 530.770 | 526.828 | 530.770 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.124 | 1.755 | 1.340 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 283.702 | 275.931 | 276.299 |
| Pago fraccionado 1 | 62.999 | 60.269 | 60.342 |
| Pago fraccionado 2 | 153.371 | 150.094 | 149.370 |
| Pago fraccionado 3 | 67.332 | 65.567 | 66.587 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 292.709 | 291.859 | 292.709 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.766 | 42.717 | 39.579 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 332 | 172 | 172 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 120 | 54 | 54 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.372 | -2.386 | -2.386 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 290.587 | 289.678 | 290.529 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
