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Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO23.36915.59714.152
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas23.953.89467.990.56473.016.305
BASE IMPONIBLE POSITIVA 70.211.67367.353.44670.211.673
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 20.98731.73832.917
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 8.4818.2088.479
CUOTA ÍNTEGRA 20.176.42919.355.06120.176.418
 BONIFICACIONES235.818233.098235.817
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
19.88119.59919.881
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
120.540118.940120.540
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
67.47267.46667.472
  B.sociedades cooperativas
5.3885.3885.387
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
4.0074.0074.007
  Otras bonificaciones
14.11513.28314.115
  B.empresas navieras en Canarias
4.4154.4154.415
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN5.041.6094.493.2485.041.609
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
764.541681.771764.541
  Interna aplicada (art.30 LIS)
3.622.6843.164.9973.622.684
  Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
480.278476.170480.278
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
173.789169.992173.789
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
317317317
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA14.899.00214.628.71514.898.992
 OTRAS DEDUCCIONES862.836820.279860.605
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
3.4953.3063.495
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
53.55950.08753.475
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
659659659
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
623.743589.315621.936
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
64.61062.12464.566
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
116.770114.789116.474
  Deducc. específicas entidades normativa foral
50.55650.55650.556
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 13.988.10213.759.67313.988.094
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones575.092430.401420.761
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal14.60312.6839.555
Retenciones sobre premios loterias y apuestas494949
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 13.337.98413.122.54913.337.983
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER279.318146.143123.526
 PAGOS FRACCIONADOS6.412.6936.243.0626.226.246
  Pago fraccionado 1
1.529.8141.496.4691.486.160
  Pago fraccionado 2
3.533.4823.440.1283.436.491
  Pago fraccionado 3
1.349.3971.306.4651.303.595
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.398.4788.259.3508.398.477
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.752.5051.526.0061.410.266
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores15.15213.65814.070
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI111
Intereses de demora 2.8301.8902.257
Ingreso/devol. declarac. originaria -8.138-8.112-9.436
LÍQUIDO A INGRESAR 8.393.0878.253.0688.391.860
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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