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Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
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Ajustes al resultado contable
Aseguradoras

Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2012

Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO39930627018S.E.S.E.503837
Resultado contable5.034.3725.551.5065.213.696125.712S.E.S.E.2.759.3742.840.6812.831.964
A U M E N T O S4.629.6723.654.4054.270.6431.094.151S.E.S.E.1.993.7271.969.0061.965.166
Impuesto sobre Sociedades2.021.7082.016.2402.009.438139.512S.E.S.E.1.073.9141.073.5821.069.919
 Aumentos diversos2.607.9641.638.1652.261.205954.639S.E.S.E.919.813895.424895.247
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
16.78516.29115.9725.482S.E.S.E.5.7625.6365.636
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.8291.8291.8290S.E.S.E.252252252
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.6802.6472.6472.766S.E.S.E.435288288
  Otros supuestos de libertad de amortización
12.76312.38112.745493S.E.S.E.5.6765.6765.676
  Pymes: libertad amortización
0000S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
0000S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
87878670S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
132.361119.848120.25137.007S.E.S.E.67.08366.61866.618
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
671.984372.077530.487247.580S.E.S.E.267.200267.200267.200
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
490.429110.873483.937378.396S.E.S.E.48.16648.16648.166
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.902000S.E.S.E.000
  Deducción del fondo de comercio
5.8625.7885.7880S.E.S.E.666666
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
0000S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
62.65558.18059.66710.177S.E.S.E.19.70019.42919.411
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
968.473773.786828.825225.300S.E.S.E.407.709384.723384.571
  Gastos por donativos y liberalidades
16.50515.37716.2081.575S.E.S.E.7.5427.5427.542
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
9.6689.6684530S.E.S.E.000
  Otros gastos no deducibles
12.33810.29811.0891.060S.E.S.E.5.0044.7544.747
  Revalorizaciones contables
4.1396564.1260S.E.S.E.222222
  Aplicación del valor normal de mercado
3.9952.4682.4682.424S.E.S.E.000
  Ingresos por donaciones por terceros
7000S.E.S.E.000
  Errores contables
8.1518.0758.0630S.E.S.E.105105105
  Operaciones a plazos
0000S.E.S.E.000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.2431.5951.5953.648S.E.S.E.000
  Otras diferencias ingresos y gastos
70.14462.29367.8131.835S.E.S.E.55.75455.63955.639
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0000S.E.S.E.000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
501501499314S.E.S.E.303030
  Gastos no deducibles por reinversión
2.7022.7022.7020S.E.S.E.2.7022.7022.702
  Exención por doble imposición internacional
20.5126.1316.271140S.E.S.E.6.1246.1156.115
  Obra benéfico-social cajas
0000S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
6.3914.4125.6963.306S.E.S.E.1.1701.1501.150
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
40404040S.E.S.E.000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
0000S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.4726791.7680S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.1653.1633.163493S.E.S.E.151515
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Rég.entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.1751.1751.1750S.E.S.E.000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Por correcciones entidades normativa foral
4124124122S.E.S.E.111
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
0000S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.1491.1491.149350S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.3031.0031.003300S.E.S.E.997997997
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0000S.E.S.E.000
  Por otras correcciones al resultado
68.13832.57863.27531.879S.E.S.E.18.29918.29918.299
D I S M I N U C I O N E S2.399.6491.864.0761.969.961599.195S.E.S.E.1.041.641976.768945.430
Impuesto sobre Sociedades 187.45038.921100.091100.239S.E.S.E.58.41019.42419.424
 Disminuciones diversas 2.212.1981.825.1551.869.870498.956S.E.S.E.983.231957.344926.007
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
36.50735.83035.6302.300S.E.S.E.29.71029.70129.691
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
11.51211.51211.51211.512S.E.S.E.000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.2188.2188.2188.083S.E.S.E.114114114
  Otros supuestos de libertad de amortización
5.2185.2185.20850S.E.S.E.1.5781.5781.578
  Pymes: libertad amortización
0000S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
3330S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1616160S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
165.648152.410125.82137.853S.E.S.E.96.10895.59365.594
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
197.441176.821130.53517.598S.E.S.E.111.887111.887111.887
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
118.10560.036116.55957.822S.E.S.E.14.75114.50313.380
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
61761740S.E.S.E.444
  Deducción del fondo de comercio
5.3423.4102.6663.408S.E.S.E.362362362
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
6.80206.8026.802S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
59.69857.50857.82116.532S.E.S.E.12.23112.01011.871
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
939.639713.001899.556279.767S.E.S.E.360.113343.543343.543
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
4949490S.E.S.E.494949
  Revalorizaciones contables
7.7617.7617.7610S.E.S.E.000
  Aplicación del valor normal de mercado
1.8793623620S.E.S.E.1.51700
  Ingresos por donaciones por terceros
7575750S.E.S.E.000
  Corrección rentas depreciación monetaria
4.3174.3174.3171.516S.E.S.E.1.8541.8541.854
  Gts.oper.acciones propias
3.510000S.E.S.E.000
  Errores contables
18.9544.95418.95414.000S.E.S.E.2.5592.5592.559
  Operaciones a plazos
75757575S.E.S.E.000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5.2431.5951.5953.648S.E.S.E.000
  Otras diferencias ingresos y gastos
131.152130.317126.726725S.E.S.E.117.656117.522117.463
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0000S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
164.805154.873148.0610S.E.S.E.118.783112.112112.112
  Reducción ingresos activos intangibles
0000S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
0000S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
14.1554.06014.08011.338S.E.S.E.2.1942.1942.194
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
8.9888.9888.9888.954S.E.S.E.343434
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
154.800154.80000S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.4252.4254100S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.1653.1633.163493S.E.S.E.151515
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Montes vecinales en mano común
0000S.E.S.E.000
  Régimen entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
0000S.E.S.E.000
  Reserva para inversiones en Canarias
0000S.E.S.E.000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Correcciones entidades normativa foral
0000S.E.S.E.000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
0000S.E.S.E.000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
0000S.E.S.E.000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
0000S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
0000S.E.S.E.000
  Otras correcciones al resultado
142.616125.630137.78920.622S.E.S.E.111.725111.725111.718
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.264.3957.341.8357.514.377620.668S.E.S.E.3.711.4603.832.9193.851.699
Compensaciones de B.I. negativas 110.77399.00779.3583.539S.E.S.E.438438438
Base imponible positiva7.435.0197.273.8797.435.019626.316S.E.S.E.3.851.2613.851.2613.851.261
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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