Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 306 | 145 | 89 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -4.057 | 5.982 | 4.160 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.349 | 3.349 | 3.349 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -21 | 7 | 7 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
CUOTA ÍNTEGRA | 823 | 823 | 823 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 823 | 823 | 823 |
OTRAS DEDUCCIONES | 24 | 24 | 24 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7 | 7 | 7 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 17 | 17 | 17 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 799 | 799 | 799 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 206 | 190 | 168 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 1 | 1 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 670 | 670 | 670 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77 | 62 | 39 |
PAGOS FRACCIONADOS | 263 | 212 | 207 |
Pago fraccionado 1 | 83 | 68 | 67 |
Pago fraccionado 2 | 100 | 82 | 80 |
Pago fraccionado 3 | 80 | 62 | 60 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 473 | 473 | 473 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 144 | 77 | 50 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 473 | 473 | 473 |