Cuentas anuales Sociedades: 2013

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	20.971	6.946	4.483
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-171.543	392.473	348.995
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	96.850	92.479	16.095
BASE IMPONIBLE POSITIVA	332.900	324.375	332.900
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	599	943	945
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	66	64	66
CUOTA ÍNTEGRA	85.128	82.889	85.128
BONIFICACIONES	2.637	2.620	2.637
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	52	52	52
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS)	375	360	375
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	1.390	1.388	1.390
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	260	260	260
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	560	560	560
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	6.255	5.471	6.255
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	935	844	935
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	5.195	4.502	5.195
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	18	18	18
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	107	107	107
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	76.236	74.798	76.236
OTRAS DEDUCCIONES	3.503	3.445	3.479
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	117	117	117
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	178	178	178
Deducciones disposión transitoria octava LIS	2	2	2
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	2.017	1.977	1.996
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	106	103	104
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.083	1.068	1.083
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	72.761	71.357	72.761
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	11.345	8.228	7.563
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	47	29	30
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	5	5	5
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota	0	0	0
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	67.080	65.909	67.080
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	5.715	2.814	1.917
PAGOS FRACCIONADOS	38.592	35.658	35.638
Pago fraccionado 1	12.698	11.532	11.316
Pago fraccionado 2	14.928	14.093	14.190
Pago fraccionado 3	10.967	10.033	10.133
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	35.187	34.265	35.187
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	12.414	6.828	5.662
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	221	81	81
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	108	56	58
Ingreso/devol. declarac. originaria	-216	-206	-227
LÍQUIDO A INGRESAR	35.133	34.057	34.959

Notas

Unidades: Importe en miles de euros