Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.971 | 6.946 | 4.483 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -171.543 | 392.473 | 348.995 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 96.850 | 92.479 | 16.095 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 332.900 | 324.375 | 332.900 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 599 | 943 | 945 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 66 | 64 | 66 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 85.128 | 82.889 | 85.128 |
 BONIFICACIONES | 2.637 | 2.620 | 2.637 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 375 | 360 | 375 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.390 | 1.388 | 1.390 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 260 | 260 | 260 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 560 | 560 | 560 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.255 | 5.471 | 6.255 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 935 | 844 | 935 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.195 | 4.502 | 5.195 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 107 | 107 | 107 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 76.236 | 74.798 | 76.236 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.503 | 3.445 | 3.479 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 117 | 117 | 117 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 178 | 178 | 178 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.017 | 1.977 | 1.996 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 106 | 103 | 104 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.083 | 1.068 | 1.083 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 72.761 | 71.357 | 72.761 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.345 | 8.228 | 7.563 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 47 | 29 | 30 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 5 | 5 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 67.080 | 65.909 | 67.080 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.715 | 2.814 | 1.917 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 38.592 | 35.658 | 35.638 |
| Pago fraccionado 1 | 12.698 | 11.532 | 11.316 |
| Pago fraccionado 2 | 14.928 | 14.093 | 14.190 |
| Pago fraccionado 3 | 10.967 | 10.033 | 10.133 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.187 | 34.265 | 35.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.414 | 6.828 | 5.662 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 221 | 81 | 81 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 108 | 56 | 58 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -216 | -206 | -227 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.133 | 34.057 | 34.959 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
