Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2013
Conceptos |
Total |
Número de empresas | 132 |
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Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 417.400 |
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Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 173.850 |
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BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.056.928 |
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CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.930 |
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Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.051 |
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CUOTA ÍNTEGRA | 315.040 |
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BONIFICACIONES | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Otras bonificaciones | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.213 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 406 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 541 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.265 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
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CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 311.827 |
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OTRAS DEDUCCIONES | 1.651 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 938 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 619 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 95 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 310.175 |
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Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.725 |
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Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
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Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
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Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 |
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Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 |
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TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
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CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 306.987 |
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CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 756 |
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PAGOS FRACCIONADOS | 228.107 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 1 | 35.687 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 2 | 45.033 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 3 | 147.387 |
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CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 233.071 |
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CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 154.947 |
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Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
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Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
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Intereses de demora | 0 |
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Ingreso/devol. declarac. originaria | -274 |
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LÍQUIDO A INGRESAR | 232.853 |
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Notas
Unidades: Importe en miles de euros