- Cuentas anuales Sociedades
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- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2013
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.434.775 | 570.086 | 385.331 | 32.134 | 14.832 | 13.694 | 4.276 | 2.501 | 2.341 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | 59.786.108 | 49.041.254 | 70.159.589 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 74.324.058 | 55.003.922 | 70.272.121 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -14.537.950 | -5.962.668 | -112.532 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -40.687.764 | -26.349.760 | -34.328.328 | ||||||
| Total compensaciones de B.I. negativas | 4.157.664 | 2.581.887 | 3.556.031 | ||||||
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 89.585.692 | 151.207.235 | 156.963.719 | 58.740.232 | 75.194.149 | 86.764.183 | 21.802.860 | 24.121.595 | 35.826.958 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 150.420.077 | 143.249.538 | 150.420.077 | 84.877.598 | 78.900.853 | 84.877.598 | 32.276.255 | 27.604.717 | 32.276.255 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 40.333 | 140.495 | 143.622 | -174 | -185 | 409 | 9.669.198 | 8.268.288 | 9.669.765 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32.702 | 32.031 | 32.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.751.743 | 37.664.857 | 39.751.580 | 25.391.359 | 23.599.322 | 25.391.359 | 9.669.198 | 8.268.288 | 9.669.765 |
| BONIFICACIONES | 307.585 | 297.078 | 307.520 | 50.851 | 50.509 | 50.851 | 43.889 | 41.739 | 43.889 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21.377 | 21.004 | 21.377 | 10.088 | 9.758 | 10.088 | 9.399 | 7.249 | 9.399 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 170.776 | 161.215 | 170.776 | 753 | 753 | 753 | 5 | 5 | 5 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 33.166 | 33.047 | 33.166 | 22.859 | 22.858 | 22.859 | 22.937 | 22.937 | 22.937 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 23.717 | 23.530 | 23.652 | 189 | 178 | 189 | 622 | 622 | 622 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 23.079 | 22.997 | 23.079 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| Otras bonificaciones | 19.055 | 18.873 | 19.055 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 16.415 | 16.413 | 16.415 | 13.038 | 13.038 | 13.038 | 8.129 | 8.129 | 8.129 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.214.667 | 9.277.230 | 10.214.660 | 7.679.725 | 6.818.330 | 7.679.725 | 3.255.505 | 2.280.438 | 3.255.505 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.823.284 | 1.679.904 | 1.823.279 | 1.291.149 | 1.181.969 | 1.291.149 | 1.256.084 | 886.968 | 1.256.084 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 8.049.797 | 7.309.914 | 8.049.795 | 6.173.504 | 5.470.377 | 6.173.504 | 1.336.134 | 1.128.580 | 1.336.134 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 103.925 | 97.541 | 103.925 | 67.504 | 64.961 | 67.504 | 474.195 | 143.201 | 474.195 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 236.938 | 189.337 | 236.938 | 147.556 | 101.012 | 147.556 | 188.919 | 121.682 | 188.919 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 245 | 56 | 245 | 11 | 11 | 11 | 165 | 0 | 165 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 478 | 478 | 477 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.229.471 | 28.090.530 | 29.229.380 | 17.660.783 | 16.730.483 | 17.660.783 | 6.370.372 | 5.946.653 | 6.370.372 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.553.708 | 1.480.776 | 1.538.234 | 1.017.964 | 954.773 | 1.002.504 | 1.130.329 | 931.470 | 1.130.329 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26.838 | 26.504 | 26.838 | 18.580 | 18.561 | 18.580 | 1.887 | 1.879 | 1.887 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 191.668 | 185.404 | 191.510 | 146.535 | 141.215 | 146.391 | 123.744 | 76.073 | 123.744 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 731 | 729 | 731 | 461 | 461 | 461 | 398 | 398 | 398 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 873.585 | 820.142 | 859.886 | 533.708 | 485.321 | 520.010 | 540.502 | 495.176 | 540.502 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 105.333 | 101.621 | 105.213 | 60.000 | 57.750 | 59.881 | 129.832 | 69.394 | 129.832 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 295.903 | 287.265 | 294.405 | 219.361 | 212.677 | 217.863 | 283.460 | 242.774 | 283.460 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 59.651 | 59.110 | 59.651 | 39.319 | 38.787 | 39.319 | 50.507 | 45.776 | 50.507 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 27.697.635 | 26.616.072 | 27.697.556 | 16.664.791 | 15.782.130 | 16.664.791 | 5.240.052 | 5.015.193 | 5.240.052 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.903.501 | 2.294.794 | 1.998.241 | 601.996 | 487.788 | 382.068 | 599.782 | 449.643 | 350.100 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 23.873 | 19.614 | 18.538 | 7.858 | 6.463 | 6.341 | 10.660 | 6.575 | 7.419 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 3.488 | 3.157 | 1.795 | 1.386 | 1.384 | 107 | 416 | 270 | 296 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.888.277 | 24.904.661 | 25.888.243 | 15.930.904 | 15.114.726 | 15.930.904 | 4.888.793 | 4.696.892 | 4.888.782 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.631.822 | 1.076.306 | 732.411 | 308.070 | 218.613 | 95.212 | 355.845 | 232.561 | 123.833 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.614.541 | 11.888.294 | 10.686.960 | 5.621.714 | 5.224.415 | 3.978.892 | 9.146.736 | 7.766.852 | 6.654.328 |
| Pago fraccionado 1 | 3.098.778 | 2.815.904 | 2.798.592 | 1.182.852 | 1.020.500 | 993.623 | 1.939.353 | 1.589.269 | 1.653.545 |
| Pago fraccionado 2 | 6.085.630 | 5.814.350 | 5.318.078 | 2.781.956 | 2.636.961 | 2.108.249 | 4.460.643 | 3.707.819 | 3.461.158 |
| Pago fraccionado 3 | 3.430.133 | 3.258.039 | 2.570.290 | 1.656.906 | 1.566.954 | 877.020 | 2.746.740 | 2.469.764 | 1.539.625 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.454.792 | 16.634.770 | 17.454.763 | 13.583.171 | 12.834.382 | 13.583.171 | 532.339 | 508.855 | 532.339 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.812.878 | 4.694.709 | 2.985.891 | 3.582.052 | 3.162.684 | 1.726.372 | 5.146.149 | 3.811.392 | 2.421.718 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 6.591 | 4.800 | 3.194 | 3.065 | 3.018 | 1.423 | 3.919 | 3.533 | 2.283 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1.125 | 1.115 | 1.115 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 5.430 | 2.991 | 3.602 | 1.201 | 855 | 688 | 1.326 | 824 | 804 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -69.553 | -70.432 | -74.209 | -15.481 | -13.447 | -15.483 | 22.002 | 8.392 | -2.916 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.386.429 | 16.566.139 | 17.383.682 | 13.571.219 | 12.824.127 | 13.570.995 | 508.176 | 484.393 | 508.133 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
