- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 541 | 191 | 141 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 70.158 | 86.350 | 84.828 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 75.542 | 75.480 | 75.542 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.336 | 21.319 | 21.336 |
 BONIFICACIONES | 8.735 | 8.735 | 8.735 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 8.507 | 8.507 | 8.507 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 228 | 228 | 228 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 65 | 65 | 65 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.536 | 12.519 | 12.536 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.376 | 11.359 | 11.376 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 988 | 806 | 760 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.640 | 10.627 | 10.640 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 253 | 75 | 25 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.927 | 5.854 | 5.886 |
| Pago fraccionado 1 | 513 | 484 | 493 |
| Pago fraccionado 2 | 4.063 | 4.040 | 4.051 |
| Pago fraccionado 3 | 1.351 | 1.330 | 1.342 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.266 | 6.265 | 6.266 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.805 | 1.565 | 1.536 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 6.266 | 6.265 | 6.266 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
