Cuentas anuales Sociedades: 2013

Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears

Liquidación

Sociedades no financieras

Grandes

Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2013

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	443	311	277
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	674.300	753.073	804.957
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	99.024	77.889	54.434
BASE IMPONIBLE POSITIVA	750.523	679.955	750.523
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	26	65	65
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	218.876	197.706	218.876
BONIFICACIONES	8.643	8.643	8.643
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS)	8.469	8.469	8.469
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	173	173	173
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	23.115	22.607	23.115
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	4.950	4.950	4.950
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	2.535	2.535	2.535
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	751	243	751
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	14.879	14.879	14.879
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	187.118	166.456	187.118
OTRAS DEDUCCIONES	3.874	3.851	3.874
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	39	39	39
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	155	151	155
Deducciones disposión transitoria octava LIS	2	0	2
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	1.824	1.814	1.824
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	591	591	591
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.263	1.256	1.263
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	183.244	162.605	183.244
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	22.735	13.735	19.657
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	90	9	9
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	20	0	0
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota	0	0	0
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	164.757	150.225	164.757
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.338	1.368	1.183
PAGOS FRACCIONADOS	81.572	79.539	81.264
Pago fraccionado 1	10.261	10.222	10.208
Pago fraccionado 2	57.430	56.101	57.199
Pago fraccionado 3	13.881	13.216	13.858
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	107.572	93.632	107.572
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	28.725	24.314	25.263
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-2.699	-2.699	-2.699
LÍQUIDO A INGRESAR	104.830	90.889	104.830

Notas

Unidades: Importe en miles de euros