Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 69.637 | 30.531 | 21.108 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.691.905 | 5.599.626 | 5.495.341 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.330.005 | 5.260.717 | 5.330.005 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.082 | 4.413 | 4.437 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.777 | 1.765 | 1.776 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.546.842 | 1.526.323 | 1.546.838 |
BONIFICACIONES | 14.666 | 8.943 | 14.666 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 499 | 499 | 499 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 10.068 | 4.350 | 10.068 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 426 | 426 | 426 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 71 | 71 | 71 |
Otras bonificaciones | 3.577 | 3.571 | 3.577 |
A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 25 | 25 | 25 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 377.363 | 375.808 | 377.363 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 13.092 | 12.467 | 13.092 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 347.737 | 347.558 | 347.737 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.738 | 3.436 | 3.738 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.600 | 12.340 | 12.600 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 189 | 0 | 189 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.154.813 | 1.141.572 | 1.154.809 |
OTRAS DEDUCCIONES | 42.941 | 42.292 | 42.930 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 528 | 528 | 528 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.257 | 2.163 | 2.257 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 15 | 15 | 15 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 21.931 | 21.457 | 21.928 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.329 | 6.250 | 6.321 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.882 | 11.878 | 11.882 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.111.883 | 1.099.281 | 1.111.880 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 97.989 | 86.146 | 81.926 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 265 | 237 | 230 |
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 31 | 30 | 14 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.035.021 | 1.023.761 | 1.035.021 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.784 | 15.949 | 10.701 |
PAGOS FRACCIONADOS | 410.853 | 384.924 | 385.777 |
Pago fraccionado 1 | 105.831 | 97.198 | 97.876 |
Pago fraccionado 2 | 194.314 | 181.907 | 181.181 |
Pago fraccionado 3 | 110.708 | 105.819 | 106.721 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 697.735 | 689.256 | 697.735 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 100.350 | 66.368 | 59.192 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 16 | 10 | 16 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 2 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -6.377 | -6.125 | -6.481 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 690.162 | 683.054 | 690.161 |