Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 87.230 | 34.570 | 18.967 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -851.017 | 604.712 | 451.537 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 244.926 | 233.011 | 42.343 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 409.194 | 398.467 | 409.194 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.595 | 467 | 489 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 268 | 248 | 268 |
CUOTA ÍNTEGRA | 100.515 | 97.840 | 100.510 |
BONIFICACIONES | 392 | 364 | 391 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 214 | 210 | 214 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 53 | 53 | 53 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 37 | 35 | 36 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 43 | 43 | 43 |
Otras bonificaciones | 39 | 16 | 39 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.447 | 6.263 | 6.447 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 944 | 830 | 944 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 4.512 | 4.455 | 4.512 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 188 | 185 | 188 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 802 | 794 | 802 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 93.676 | 91.212 | 93.671 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.045 | 2.008 | 2.045 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 88 | 88 | 88 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 331 | 331 | 331 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 26 | 26 | 26 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 495 | 489 | 495 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 104 | 100 | 104 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.001 | 973 | 1.001 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 91.631 | 89.205 | 91.627 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 37.112 | 24.000 | 19.801 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 197 | 100 | 110 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 97 | 89 | 88 |
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 79.221 | 77.620 | 79.218 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.997 | 12.604 | 7.590 |
PAGOS FRACCIONADOS | 35.622 | 29.915 | 28.015 |
Pago fraccionado 1 | 11.461 | 9.096 | 8.278 |
Pago fraccionado 2 | 12.029 | 10.340 | 9.867 |
Pago fraccionado 3 | 12.131 | 10.479 | 9.869 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 54.840 | 53.854 | 54.837 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.237 | 18.753 | 11.224 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 13 | 13 | 9 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 88 | 62 | 55 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -269 | -283 | -299 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 54.608 | 53.608 | 54.576 |