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Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
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Aseguradoras

Ajustes al resultado contable (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2014

Total Dominante Dominada
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO38230126115S.E.S.E.524545
Resultado contable5.924.0516.059.0825.981.091339.375S.E.S.E.3.107.6553.133.4133.133.413
A U M E N T O S3.902.6263.629.7543.652.549486.678S.E.S.E.1.631.5471.628.7491.628.749
Impuesto sobre Sociedades1.911.6141.875.3401.869.288159.049S.E.S.E.847.387847.387847.387
 Aumentos diversos1.991.0121.754.4141.783.261327.629S.E.S.E.784.161781.362781.362
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
14.53914.04814.306854S.E.S.E.8.2328.2328.232
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
131.240126.985117.54723.080S.E.S.E.58.07757.15557.155
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
6.8096.8096.8094.483S.E.S.E.1.6471.6471.647
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
16.23016.12316.1236.632S.E.S.E.2.2932.1862.186
  Otros supuestos de libertad de amortización
3.0283.0272.621584S.E.S.E.2.2872.2872.287
  Pymes: libertad amortización
5500S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
0000S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
76767472S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
135.502128.688120.98921.922S.E.S.E.84.09983.47083.470
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
4.2264.1883.3840S.E.S.E.605605605
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
616100S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
43.65534.05543.13717.175S.E.S.E.9.0879.0879.087
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.4593.3943.25334S.E.S.E.676767
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0000S.E.S.E.000
  Deducción del fondo de comercio
6.4826.4826.4250S.E.S.E.666666
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
3.1333.13303.133S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
71.98670.29769.1096.579S.E.S.E.21.20821.06021.060
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
873.539842.822741.328191.762S.E.S.E.314.682313.784313.784
  Gastos por donativos y liberalidades
21.35021.02720.7511.339S.E.S.E.9.0599.0599.059
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
10.49343910.4930S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
142.01166.080138.9663.766S.E.S.E.29.25829.25829.258
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
33.97716.15733.859118S.E.S.E.14.28514.28514.285
  Otros gastos no deducibles
20.61819.44318.3301.452S.E.S.E.13.99613.90113.901
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Revalorizaciones contables
18.82017.67315.1793.641S.E.S.E.232232232
  Aplicación del valor normal de mercado
59.24811159.2480S.E.S.E.121212
  Ingresos por donaciones por terceros
0000S.E.S.E.000
  Errores contables
19701970S.E.S.E.000
  Operaciones a plazos
16.58616.58616.5860S.E.S.E.16.58616.58616.586
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.2746.2743.5102.764S.E.S.E.2.1222.1222.122
  Rentas negativas art.19.11 y 12
17.63617.636017.636S.E.S.E.000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0000S.E.S.E.000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
127.639126.279126.6610S.E.S.E.117.345117.345117.345
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0000S.E.S.E.000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
534534534314S.E.S.E.222222
  Gastos no deducibles por reinversión
2.5882.5882.5880S.E.S.E.2.5882.5882.588
  Exención por doble imposición internacional
3.3573.3573.3570S.E.S.E.2.7932.7932.793
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
9.9409.9409.940566S.E.S.E.9.3669.3669.366
  Obra benéfico-social cajas
0000S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
8.9637.9457.4032.117S.E.S.E.4.0754.0754.075
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
26.29426.29426.2940S.E.S.E.26.05426.05426.054
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
0000S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
72972900S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.9153.3703.478966S.E.S.E.595959
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Rég.entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Por reserva para inversiones en Canarias
0000S.E.S.E.000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Por correcciones entidades normativa foral
1.1011.1011.1010S.E.S.E.111
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
450450432193S.E.S.E.646464
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.7131.7131.7076S.E.S.E.567567567
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0000S.E.S.E.000
  Por otras correcciones al resultado
142.606128.494137.54216.439S.E.S.E.33.32933.32933.329
D I S M I N U C I O N E S2.136.3731.989.3731.765.993394.146S.E.S.E.967.077946.792946.792
Impuesto sobre Sociedades 161.084143.004142.983263S.E.S.E.152.752141.714141.714
 Disminuciones diversas 1.975.2891.846.3691.623.010393.883S.E.S.E.814.324805.078805.078
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
21.62211.78021.022640S.E.S.E.7.9467.9467.946
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2000S.E.S.E.000
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.1501.1501.1500S.E.S.E.000
  Otros supuestos de libertad de amortización
6868689S.E.S.E.000
  Pymes: libertad amortización
0000S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
0000S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
181800S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
131.767125.290123.34419.679S.E.S.E.85.90285.59685.596
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
3.7933.7933.7120S.E.S.E.000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
7237237230S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
10000S.E.S.E.000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
64.5896.85364.5710S.E.S.E.2.3532.3532.353
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
43.22943.22840.8070S.E.S.E.34.55534.55534.555
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
61746170S.E.S.E.444
  Deducción del fondo de comercio
5.9555.1855.4612.063S.E.S.E.377377377
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
11.54411.5446.8364.709S.E.S.E.6.8346.8346.834
  Provisiones y gastos por pensiones
47.29047.14047.2406.753S.E.S.E.10.28610.28310.283
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
970.487946.628860.117143.853S.E.S.E.358.692349.776349.776
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
69.42269.42268.37978S.E.S.E.46.41846.41846.418
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
202000S.E.S.E.000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Revalorizaciones contables
9.4019.4013.4895.912S.E.S.E.000
  Aplicación del valor normal de mercado
4424421460S.E.S.E.000
  Ingresos por donaciones por terceros
8989890S.E.S.E.000
  Corrección rentas depreciación monetaria
13.91113.87013.8702.601S.E.S.E.7.6747.6747.674
  Gts.oper.acciones propias
11400S.E.S.E.000
  Errores contables
8676760S.E.S.E.000
  Operaciones a plazos
22.50622.50622.5060S.E.S.E.22.50622.50622.506
  Reversión del deterioro valor patrimonial
99.75599.7551.82897.927S.E.S.E.1.6521.6521.652
  Rentas negativas art.19.11 y 12
107.099107.0990107.099S.E.S.E.000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0000S.E.S.E.000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
98.39098.38898.376386S.E.S.E.91.22191.22191.221
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0000S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
51.67551.67551.675514S.E.S.E.18.58618.58618.586
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
54.85154.85154.851568S.E.S.E.52.54952.54952.549
  Reducción ingresos activos intangibles
6486486480S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
0000S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
10.77210.77210.700293S.E.S.E.3.5103.5103.510
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
4.0424.0424.0420S.E.S.E.4.0424.0424.042
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
24.670024.6700S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.7195.7191280S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Montes vecinales en mano común
0000S.E.S.E.000
  Régimen entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
0000S.E.S.E.000
  Reserva para inversiones en Canarias
0000S.E.S.E.000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Correcciones entidades normativa foral
2.6802.6802.6800S.E.S.E.777
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
0000S.E.S.E.000
  Otras correcciones al resultado
96.23691.50589.188802S.E.S.E.59.20859.18659.186
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.690.3047.699.4637.867.646431.907S.E.S.E.3.772.1263.815.3703.815.370
Compensaciones de B.I. negativas 140.357117.77699.1327.171S.E.S.E.5.2025.2025.202
Base imponible positiva7.768.5157.662.3147.768.515513.923S.E.S.E.3.810.1683.810.1683.810.168
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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