Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.262 | 1.273 | 797 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.283 | 18.109 | 4.310 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 71.281 | 71.157 | 71.281 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -52 | -16 | 8 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.605 | 18.572 | 18.605 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 51 | 51 | 51 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.553 | 18.520 | 18.553 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 305 | 305 | 305 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 112 | 112 | 112 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 124 | 124 | 124 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 29 | 29 | 29 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.248 | 18.215 | 18.248 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.158 | 881 | 687 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 5 | 5 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.606 | 17.584 | 17.606 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 520 | 255 | 49 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.009 | 7.845 | 7.712 |
| Pago fraccionado 1 | 1.742 | 1.703 | 1.678 |
| Pago fraccionado 2 | 3.972 | 3.898 | 3.829 |
| Pago fraccionado 3 | 2.295 | 2.244 | 2.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.069 | 10.058 | 10.069 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 992 | 574 | 224 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 2 | -33 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 131 | 131 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 10.057 | 10.025 | 10.057 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
