Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 227 | 124 | 105 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.649 | 9.133 | 5.329 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 467.730 | 465.807 | 467.730 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.995 | 11.995 | 11.995 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.907 | 5.907 | 5.907 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 116.656 | 116.142 | 116.656 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 122 | 122 | 122 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 108 | 108 | 108 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 113.647 | 113.133 | 113.647 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.097 | 14.094 | 14.097 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 460 | 460 | 460 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 276 | 276 | 276 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.306 | 12.306 | 12.306 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 21 | 18 | 21 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 99.551 | 99.039 | 99.551 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 8.057 | 7.762 | 7.686 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 5 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.364 | 38.894 | 39.364 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 248 | 137 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.093 | 8.064 | 8.090 |
| Pago fraccionado 1 | 2.934 | 2.925 | 2.934 |
| Pago fraccionado 2 | 3.696 | 3.677 | 3.695 |
| Pago fraccionado 3 | 1.463 | 1.461 | 1.461 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.527 | 31.082 | 31.527 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 504 | 390 | 341 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 58 | 58 | 58 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -588 | -588 | -588 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 30.996 | 30.552 | 30.996 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
