Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 33.394 | 16.590 | 5.768 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -18.157 | 279.788 | 365.415 |
| Reserva de capitalización | 5.361 | 4.931 | 5.361 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 171.869 | 157.239 | 34.436 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 325.618 | 292.055 | 325.618 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 51 | 31 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 75.830 | 67.843 | 75.830 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 4 | 1 | 0 |
 BONIFICACIONES | 4.509 | 4.470 | 4.509 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 35 | 6 | 35 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4.419 | 4.415 | 4.419 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 55 | 48 | 55 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.177 | 1.070 | 2.177 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.447 | 437 | 1.447 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 92 | 49 | 92 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 638 | 584 | 638 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.980 | 62.175 | 68.976 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.439 | 8.008 | 8.439 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 1 | 6 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.991 | 4.720 | 4.991 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.671 | 2.527 | 2.671 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 762 | 751 | 762 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.547 | 54.172 | 60.543 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 26.524 | 18.954 | 13.907 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 88 | 56 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 21 | 11 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 50.000 | 46.007 | 49.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.962 | 10.785 | 3.440 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.814 | 39.044 | 38.376 |
| Pago fraccionado 1 | 17.299 | 16.486 | 16.344 |
| Pago fraccionado 2 | 18.741 | 17.549 | 16.896 |
| Pago fraccionado 3 | 5.774 | 5.009 | 5.136 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.283 | 19.326 | 22.280 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.059 | 23.149 | 14.099 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 133 | 15 | 126 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 0 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -844 | -61 | -1.022 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.414 | 19.131 | 21.400 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
