- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.536 | 11.636 | 9.465 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 784.312 | 646.838 | 449.321 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.956.070 | 2.735.598 | 2.956.070 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 694 | 1.031 | 1.041 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 236 | 236 | 236 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 671.827 | 618.561 | 671.683 |
 BONIFICACIONES | 13.409 | 13.163 | 13.409 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 793 | 793 | 793 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.842 | 4.795 | 4.842 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 334 | 334 | 334 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 88 | 88 | 88 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 6.257 | 6.061 | 6.257 |
| Otras bonificaciones | 762 | 760 | 762 |
| B.empresas navieras en Canarias | 332 | 332 | 332 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.662 | 10.096 | 10.606 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.718 | 5.278 | 5.662 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 182 | 182 | 182 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.351 | 1.350 | 1.351 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 970 | 970 | 970 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.432 | 2.306 | 2.432 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 647.118 | 594.666 | 647.030 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.259 | 15.759 | 16.157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 108 | 81 | 108 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.249 | 3.237 | 3.249 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 3.863 | 3.832 | 3.859 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.977 | 1.719 | 1.977 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.284 | 6.178 | 6.186 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 676 | 612 | 676 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 89 | 89 | 89 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 630.961 | 578.910 | 630.873 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 47.491 | 34.458 | 28.002 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 266 | 229 | 215 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 687 | 49 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 602.186 | 551.504 | 602.118 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.565 | 13.992 | 6.463 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 300.210 | 263.407 | 252.466 |
| Pago fraccionado 1 | 62.631 | 58.594 | 50.752 |
| Pago fraccionado 2 | 149.914 | 135.604 | 130.819 |
| Pago fraccionado 3 | 87.665 | 69.209 | 70.895 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 400.215 | 359.010 | 400.147 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 124.803 | 84.904 | 56.957 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 132 | 117 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 152 | 61 | 121 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.067 | -2.177 | -2.141 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.127 | 1.035 | 882 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 5 | 5 | 5 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 398.373 | 357.071 | 398.301 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
