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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO977518345
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas37.44659.71558.521
Reserva de capitalización436436436
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.4682.463604
BASE IMPONIBLE POSITIVA 57.87757.83557.877
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-161212
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 121212
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 920911920
CUOTA ÍNTEGRA 14.04114.03114.041
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 000
 BONIFICACIONES000
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN555
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
555
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA14.03614.02514.036
 OTRAS DEDUCCIONES215215215
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
444
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
176176176
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
111111
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
242424
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 13.82013.81013.820
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones513497447
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs444
Retenciones sobre premios loterias y apuestas111
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 13.65513.64513.655
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER352338286
 PAGOS FRACCIONADOS11.58811.5275.511
  Pago fraccionado 1
1.1461.1271.044
  Pago fraccionado 2
6.8646.8463.004
  Pago fraccionado 3
3.5783.5541.464
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.2038.1938.203
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA6.4886.413345
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 16016
Ingreso/devol. declarac. originaria -3-3-3
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 8.2168.1908.216
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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