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Ejercicio 2016
Total Dominante Dominada
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO25920419132S.E.21594742
Resultado contable7.606.79211.766.5436.446.4914.019.599S.E.3.040.2712.153.9422.353.3862.016.311
A U M E N T O S21.503.10718.423.48312.549.80515.980.816S.E.7.989.9792.499.2862.060.8412.036.568
Impuesto sobre Sociedades3.390.2393.299.6733.123.0841.979.331S.E.1.912.447750.330732.523724.793
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS2.91102.9110S.E.02.91102.911
 Aumentos diversos18.109.95715.123.8109.423.81014.001.485S.E.6.077.5321.746.0461.328.3181.308.865
  Cambio criterios contables
12.31412.31412.3140S.E.0000
  Operaciones a plazos
0000S.E.0000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
0000S.E.0000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
790.65979.759774.00096.160S.E.79.502000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0000S.E.0000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
918.837893.711646.007822.059S.E.552.63138.25838.25137.409
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
200.768196.302112.490136.523S.E.50.98525.99424.46724.007
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.0000
  Libertad amort.gastos I+D
1191191190S.E.0000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
30024622818S.E.0000
  Otros supuestos de libertad de amortización
3.660003.660S.E.0000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
230.83886.41595.416198.107S.E.91.27128.9774.1454.145
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
14214214251S.E.51818181
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
9.9709.6841.7997.842S.E.271.2001.0181.018
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.660.3711.305.9841.060.4771.345.364S.E.882.38452.48841.81348.903
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
790.581604.357238.539551.985S.E.0000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
195.226117.479107.707170.369S.E.86.7363.9013.9012.351
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3.646.8033.087.1151.875.6453.033.133S.E.1.389.705553.495239.352428.535
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
246.289139.004125.276157.126S.E.36.74188.75588.14288.142
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
2.284.8982.008.6511.105.4021.794.480S.E.675.485488.271487.971428.646
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
27.75115.60425.95022.580S.E.21.6661.182878304
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
1.166.8351.093.40373.6321.093.195S.E.0000
  Provisiones y gastos por pensiones
205.334163.74461.737196.250S.E.55.5231.442626626
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.175.2602.953.6071.940.4962.101.816S.E.1.230.239372.561309.409180.662
  Gastos por donativos y liberalidades
51.65240.70920.66847.403S.E.17.217807785695
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
812812812812S.E.812000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.7202.7202.7202.720S.E.2.720000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
11.6740011.674S.E.0000
  Otros gastos no deducibles
241.437235.57120.324224.483S.E.5.3715.3695.2613.977
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
69000S.E.0000
  Revalorizaciones contables
104.24929.27533.15881.657S.E.10.60416.42916.39116.391
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0000S.E.0000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
8.7018.7018.7018.701S.E.8.701000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4.122920767154S.E.0000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0000S.E.0000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
92.00392.00392.00391.894S.E.91.894000
  Exención por doble imposición dividendos
208.022199.344114.175187.624S.E.94.11017.06517.06517.065
  Exención por rentas en el extranjero art.22
61.54961.54915.21851.134S.E.4.8048.4878.4878.487
  Obra benéfico-social cajas
9579579570S.E.0000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
11.52111.43511.43586S.E.0000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
32.92932.9291032.919S.E.0000
  Agrupa.interés económico
210.010202.90041.042208.164S.E.39.5391.6781.6671.350
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0000S.E.0000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0000S.E.0000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0000S.E.0000
  UTE, por criterios imputación temporal
4.1094.10904.109S.E.0000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
880088S.E.0000
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.0000
  Valor.bienes y derechos
468.687413.52410.380458.306S.E.0000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.0000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.0000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.0000
  Pymes: libertad amortización
0000S.E.0000
  Pymes: amortiz.acelerada
0000S.E.0000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.0000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
303303303297S.E.297000
  Rég.fiscal valores extranjeros
294294294294S.E.294000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.0000
  Rég.entidades navieras
0000S.E.0000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.5421.5411.542791S.E.791202
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.0000
  Por reserva para inversiones en Canarias
0000S.E.0000
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.0000
  Operaciones a plazos DT.1ª
0000S.E.0000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0000S.E.0000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2929110S.E.0000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.0000
  Por correcciones entidades normativa foral
0000S.E.0000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
0000S.E.0000
  Por otras correcciones al resultado
1.025.5231.016.545791.914857.458S.E.647.43239.60338.60816.070
D I S M I N U C I O N E S25.877.48422.007.8808.798.14620.349.209S.E.5.304.2722.504.7742.271.2291.687.290
Impuesto sobre Sociedades 2.137.805719.49877.3281.936.056S.E.6.128168.03881.22561.184
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 0000S.E.0000
 Disminuciones diversas 23.739.67921.288.3818.720.81818.413.154S.E.5.298.1442.336.7362.190.0031.626.106
  Cambio criterios contables
18.45713.66113.425237S.E.0444
  Operaciones a plazos
3913913910S.E.0000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
718718359359S.E.3593593590
  Rentas negativas art.19.11 y 12
0000S.E.0000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0000S.E.0000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
851.110602.991592.050723.454S.E.476.16266.19558.99758.298
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
209.965208.32441.103197.330S.E.29.3777.6027.0217.086
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
106.45695.38854.67584.366S.E.35.46511.46910.6179.258
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
48.44048.40948.40945.881S.E.45.8812.5242.5242.524
  Amort. inmovilizado I+D
3823823820S.E.0000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.0000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
0000S.E.0000
  Otros supuestos de libertad de amortización
0000S.E.0000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2220S.E.0000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
0000S.E.0000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.542.123965.431352.502604.839S.E.128.781246.722188.86899.602
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.257.9581.153.423164.7551.093.195S.E.0000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
21.64918.58017.2792.853S.E.1.6472.4332.4331.904
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.927.7721.599.8241.288.8851.765.152S.E.1.135.004143.178130.597136.054
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
17.86017.86000S.E.017.86017.8600
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
0000S.E.0000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
128.021125.708125.977121.681S.E.119.9854.5804.4034.580
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
4.0214.0214.0210S.E.0000
  Provisiones y gastos por pensiones
93.28988.56818.23085.586S.E.12.7045.7341.2635.006
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.957.6591.865.964817.675820.297S.E.311.763337.357324.684251.565
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
0000S.E.0000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.0000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
0000S.E.0000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
34700347S.E.0000
  Revalorizaciones contables
4.5983.9683.2002.028S.E.630212121
  Aplicación del valor normal de mercado
0000S.E.0000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
2200S.E.0000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0000S.E.0000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
24.12314.14814.14823.959S.E.13.984000
  Exención por doble imposición dividendos
10.654.62510.393.2443.479.7619.222.955S.E.2.492.4391.319.5131.309.740922.646
  Exención por rentas en el extranjero art.22
572.363536.782238.174562.608S.E.228.4223.0693.0693.067
  Reducción ingresos activos intangibles
0000S.E.0000
  Obra benéfico-social cajas
1.4791.4791.4791.154S.E.1.154000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
11.52111.43511.43586S.E.0000
  Agrupa.interés económico y UTES
95.95893.24085.99238.423S.E.35.5015.3045.3002.430
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0000S.E.0000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0000S.E.0000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0000S.E.0000
  UTE, por criterios imputación temporal
3030030S.E.0000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
0000S.E.0000
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.0000
  Valor.bienes y derechos
897.588203.362694.227203.362S.E.0000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.0000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.0000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.0000
  Pymes: libertad amortización
0000S.E.0000
  Pymes: amortiz.acelerada
0000S.E.0000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.0000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
8962121896S.E.21000
  Rég.fiscal valores extranjeros
4.2344.2344.2344.234S.E.4.234000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.0000
  Montes vecinales en mano común
0000S.E.0000
  Régimen entidades navieras
0000S.E.0000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0000S.E.0000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.0000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
97.85697.85697.8560S.E.0000
  Por reserva para inversiones en Canarias
56456456464S.E.64000
  Exención transmisión bienes inmuebles
5175175170S.E.0517517517
  Operaciones a plazos DT.1ª
0000S.E.0000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.542.6231.518.45990.0351.466.513S.E.13.92576.11176.11176.111
  Reinversión de beneficios extraordinarios
0000S.E.0000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.0000
  Por correcciones entidades normativa foral
176.590176.5907.156169.434S.E.0000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
3.4803.4803.4803.480S.E.3.480000
  Otras correcciones al resultado
1.474.3461.429.574458.6691.168.440S.E.207.16486.18245.61545.433
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.144.7857.108.2909.524.583-1.234.685S.E.5.299.5731.946.7151.944.8012.118.427
Compensaciones de B.I. negativas 213.037183.817212.1497.232S.E.7.23227.19327.19327.193
Base imponible positiva9.256.7748.950.3909.256.7745.288.971S.E.5.288.9712.065.4741.932.7842.065.474
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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